日子如同白駒過隙，不經意間，我們又將接觸新的知識，學習新的技能，積累新的經驗，該好好計劃一下接下來的工作了！我們該怎麼擬定計劃呢？以下是小編為大家整理的經營工作計劃，僅供參考，大家一起來看看吧。
一、成本控制的目標
在保證工程質量、工期等合同約定的前提下，對施工項目實施過程中所發生的各項費用，通過成本預測、計劃、實施、核算、分析、考核，整理成本資料與編製成本報告等活動實現預定目標成本，達到降低工程項目管理成本，提高工程項目經濟效益，在有限成本控制下，建造符合質量要求的工程項目，獲取更多經濟利潤的目的。
二、成本控制的思路
1、對將要施工的項目進行成本預測，對提高成本計劃的可行性、降低成本和提高施工企業經濟效益具有重要意義。其中包含：
（1）人工、材料，機械費用的預測
首先，施工企業需要考慮人工費單價以及工人的工資水平是否合理，是否具有市場競爭力，因而應對工程項目人工費單價以及工人的工資水平的市場行情進行對比統計分析，根據工期及準備投入的人員數量分析該項工程合同價中人工費，從而對成本進行準確、合理預測。
其次，施工企業應分別對主材、地材、輔材、其它材料費進行逐項分析，且重新核定材料的供應時間、地點、購買價、運輸方式及裝卸費，分析合同定額中規定的材料規格與實際購買材料規格的差異，其主要原因在於材料費佔建安費的比重極大，只有控制了此項費用，工程項目成本才可以得以控制。
再次，由於投標施組中的機械設備的型號、數量一般是採用定額中的施工方法套算出來的，與工程項目實際施工一般存在差異，施工效率也有差異，因此，在機械使用費中要詳細測算實際將要發生的機械使用費，考慮其差異性可能帶來的成本增加。
（2）施工方案變更引起費用變化的預測
另外，還應當關注成本失控的風險預測。成本失控的風險預測，是施工企業對在工程項目中實施可能影響項目工程目標實現的所有可能性因素進行事前分析與預測，並提前做好應對措施。施工企業通常應該事前分析的事項包括：對工程項目技術特徵的認識，如結構特徵，地質特徵等；對業主單位有關情況的分析，包括業主單位的信用、資金充足情況、既往業績等；對項目組織系統內部的分析，包括組織設計、資源配備、人力資源制度等以及對項目所在地的交通、能源、電力、氣候的分析。
總體而言，通過對人材機費用和施工方案引起費用變化的預測，施工企業可大致確定人材機及間接費的控制標準，也可確定合適的項目工期以便完成成本費用的目標控制。
2、成本控制
成本控制是一個全員、全系統的控制過程。因此，理論上項目成本控制應堅持成本最低化原則、全面成本控制原則。成本控制包括事前、事中和事後成本控制三個環節。
（1） 事前成本控制。事前成本控制指工程項目施工前，施工企業進行的對影響工程項目成本的經濟活動所進行的事前規劃、審核、監督與管理。施工企業對成本的事前控制措施主要包括施工企業在投標報價時的成本預測、在成本決策階段和工程項目施工前制定的成本控制計劃等內容。
（2） 事中成本控制。施工過程中施工企業開展的成本過程控制即事中控制，是三個環節中控制措施最多，變化最複雜的控制環節。在施工過程中，施工企業對影響工程項目成本的各種因素加強控制，並採取各種有效控制措施，將施工中實際發生的各種支出嚴格控制在成本預算範圍之內。事中控制一般可從材料費、人工費、機械費用和管理費的`控制四個方面進行成本控制。
（3） 事後成本控制。事後控制可以借鑑經驗教訓，對成本控制的成效進行有效分析。施工企業工程項目完工後，施工企業應將工程所有實際成本與計劃成本進行對比分析，確定是否完成了成本控制目標。針對施工過程中存在的各種問題，施工企業可採取成本核算、成本分析、人員激勵等有效措施，完善成本控制工作。同時，施工企業應對工程項目成本進行綜合考核評價，以評價該工程成本控制的執行與完成情況，總結成功與失敗的經驗教訓，明確今後成本控制工作的重點和注意事項，不斷完善成本控制理念，為今後的成本控制工作提供借鑑。
三、成本管理的辦法與建議
1、明確施工成本管理的組織結構和人員分工，明確各級施工成本管理人員的任務、權利和責任。
2、做好合同管理，如合同簽訂時分析、避免合同中可能出現的各種潛在不利因素；合同執行期，要關注對方合同執行的情況，同時也要關注自身合同履行情況，以防止被對方索賠，保障施工企業自身合理經濟利益不受損失。
3、定期分析總結和預計，如每個月進行成本分析並製作相應文檔，每個季度，半年，年度進行小結，保持和公司成本預算的同步。
4、和其他部門做好協調工作，如通過物資部門瞭解現場材料、機械的使用，通過財務瞭解資金流向。定期做工作總結和節超分析。
目前，物業管理公司負責集團在z投資主要項目之一的投資廣場的物業管理及配套z公寓的經營，廣場在硬件環境上確實是z一流的，已成為z的標誌工程及形象代表，而物業管理作為主要的軟件環境，也需要高標準、高水平，兩相結合使投資廣場成為真正的一流物業。
在目前的基礎上，茲有相關計劃如下：
一、明確管理結構，清晰管理層次，使各項管理權責分明，合理有序
首先是物業公司的地位，按實際情況的需要以及地產與物業管理
之間的關係，物業管理行業的普遍慣例，物業公司隸屬房地產公司，作為房地產公司下屬專門從事物業管理的獨立機構，這樣的結構專業對口，兩用其利，上下呼應，在現階段無論對地產開發還是物業管理都十分有利。
其次應以委託合同或其它法律形式明確投資廣場業主方（z公司）與物業公司的聘用委託關係，以及規範第二業主（租户、使用人）與物業公司的間接委託關係。
物業公司內部的架構，目前嚴重失調，應在精簡、實用原則下，建立現代企業所必須具備的機構。按目前的情況，急需建立的職能機構如綜合管理部（行政、人事、質量管理），營銷企劃部（企業ci與企業文化策劃、宣傳、營銷），再完善和規範財務計劃部（負責會計核算、出納、倉管、成本控制管理），另外將投資廣場物業管理與z公寓的經營管理按職能各自成立一個管理處，z公寓是作為物業公司向業主方承租經營的物業，由"z公寓管理處"按商務酒店模式進行管理，而"廣場管理處"則為包括公寓在內的所有投資廣場的物業提供全面的物業管理方面的服務。"投資廣場管理處"與"z公寓管理處"作為物業公司兩個獨立部門，公司"三部"（財務、綜合、營銷）作為公共服務部門，負責全公司（包括"兩處"）的相關職能管理。公司對"兩處"按各自特點進行考核管理：廣場管理處以客户滿意度和整體發展作業績考核依據，公寓管理處以營業狀況做業績考核依據。
這樣，即形式物業公司與房地產公司的建屬關係，與業主方（z公司）的聘任委託關係，與租户的`間接聘任委託關係（通過業主方進行）的明確層次；物業公司內部再形成"三部""兩處"的事務管理與事業管理、服務與經營（物業管理與公寓酒店經營）各職能明確的格局，權責、利分明，便於控制和規範。
二、建立系統的動作管理模式
無論是物業公司的整體運作，還是各部門的管理，都需要有一套統一、系統的模式來規範、協調和實施控制，這是現代企業管理得以成功運作的基本系統要求。
物業管理和公寓酒店管理在當今都是較為成熟的行業，有整套的理論支持，有很多歷經成功檢驗的成熟經驗，有無數成功條例可供借鑑。在結合實際的基礎上，參照這些成熟的經驗來制定各項運作管理規範。建立一套系統的模式，這樣形式高起點、高標準來創造高水準，可以得到事半功倍的效果。
這也是物業公司急待解決的問題。
三、加強日常管理工作
在日常的基礎管理中，充分彩各種現代管理方法和技術，如普通應用於服務行業的計劃目標管理、全面質量管理、ci體系管理和協調、激勵管理等。
根據iso9001質量保證與管理國際標準中有關服務行業的要求，將各項管理工作的每一項細節形式標準化文件，在物業管理標準化之路，這也是行業發展的趨勢。
一、指導思想
緊緊圍繞“大面規劃、小處着手、服務為主、抓好示範、逐步規範”二十字工作思路，以服務為重點，以規範為統領，以創新為抓手，堅持行業引導，突出重點，培育典型，強化行業管理，推進品牌建設，注重人才培養，加強標準店和示範店建設，為永濟在外經營餐飲業轉型發展和推進我市經濟社會持續快速發展做出積極貢獻。
二、工作目標
根據工作職責和工作思路，20xx年着力實施“54321”工作行動計劃，助推在外餐飲業轉型發展：
(一)夯實“五項”基礎工作
1，辦公場地、設施、人員確定到位;(4月底前完成)
2，各項制度、計劃規劃、行規行約、章程方案等建立完善並對外公佈;(4月底完成)
3，摸清在外經營餐飲業的人員的基本情況;(6月底完成)
4，確定各職能部門的職責、分管領導、聯繫方式並對外公佈;(4月底完成)
5，設立微信公眾平台和接待值班人員、公佈對外服務聯繫方式並建立相適應的服務機制。(4月底完成)
(二)完成“四個”培訓任務
1，培訓200個餐飲從業人員;
2，培訓200個有意向從事餐飲人員;
3，培訓200個農村剩餘勞動力;
4，培訓200個下崗職工。 (三)做好“三項”援助服務
1，為在外經營餐飲人員做好法律諮詢、法律援助及維權保障服務;(全年性工作)
2，做好留守老人的生活及留守服務;(全年性工作)
2，做好金融理財產品信貸服務。(全年性工作)
(四)建立“兩大”工作體系
1，各鄉鎮街領導機構和促進會組建成立;(五月底完成)
2，北京、內蒙、鄭州三地協會組建成立。(六月底完成)
(五)完成“一個”奮鬥目標
培育100個標準店和示範店並掛牌運營。(逐月實施，年底完成)
三、工作措施
1、加強領導
促進會工作要在市委政府的領導下，分工具體，明確職責，相互協作，積極配合，保質保時完成各自的.工作任務;同時，要建立周例會制度，定期彙報工作進展情況和遇到的困難和問題;工作要有力度和深度，不推諉，不扯皮，創造性地開展工作，保證工作順暢。各鎮街也要成立相應的領導組和促進會，由各鎮街鎮長(主任)任在外經營餐飲業工作領導組組長，由副鎮長(副主任)兼任促進會會長，充實工作人員，將工作任務落實分解到人，並將在外餐飲工作納入年度考評範圍。發揮區域內餐飲業分會的協調、監督、指導作用，規範餐飲從業人員行為，為餐飲業發展助力。
2、積極培訓
儘快建立培訓中心，免費開展“四個200”培訓工作。針對不同人羣的需求，制定不同的培訓方案，着重培訓餐飲人員的理念升級、管理升級、質量升級。培訓的方式要靈活多樣，可採取全程培訓與單個品種技能培訓相結合、常年培訓與階段性培訓相結合、請進來培訓和走出去培訓相結合。通過培訓，積極引導餐飲從業人員改變傳統觀念，改革創新，推陳出新，研發新品類，搶救傳統的小吃工藝，引導更多的閒散勞動力外出從事餐飲，讓我市傳統小吃後繼有人。
3、加大宣傳
充分利用電視、廣播、報紙等宣傳工具，及時報道行規行約、餐飲文化和經營規範化的標準要求，及時報道促進會、協會的工作動態，及時報道在外經營餐飲業主奮發進取的創業事蹟，開展餐飲文化及我的餐飲創業經歷徵文活動，挖掘餐飲文化，宣傳永濟美食，增強促進會和協會的凝聚力和吸引力，引導我市在外經營餐飲業主加入協會成為會員，並按標準化和餐飲產業轉型升級的要求，逐步達到“統一店面標識，統一店內裝修，統一着裝，統一品種質量標準”的規範標準，確保100家示範標準店掛牌運營，推進餐飲產業轉型升級，提升經營檔次，樹立永濟餐飲形象。要提前着手，為開好餐飲業轉型發展動員會和餐飲業主年終座談會做好準備。同時，建立微信公眾平台和網站，使在外經營餐飲的業主對促進會、協會及分會的工作性質人人皆知，以便更好地加強聯繫、互通信息、搞好服務、達成共識，促進發展。
4、搞好服務。
視在外經營餐飲業主為親人，傾注感情和激情做好“三項”服務。同時，要進一步加強各職能部門的協作配合，進一步加強金融機構的大力扶持，進一步加強與餐飲業主所在地工商、衞生、公安派出所的聯繫，嚴歷打擊涉及侵害經營業主合法權益的欺行霸市和敲詐勒索等違法犯罪活動，確實做到：在外經營業主家裏遇到生活困難有人幫;遇到侵權問題有人管，遇到資金短缺有人扶持，解除他們的後顧之憂，確保在外經營餐飲業健康良性發展。
5、強化管理
促進會及各協會要進一步加強內部管理，建立健全各項規章制度，杜絕出現“有會不工作，工作無起色”的現象。要注意收集和保存領導檢查、各種會議、開展活動等方面的音像、圖片和文字，加強檔案資料的管理，逐步使工作更加規範。促進會要對外出經營餐飲人員進行分類造冊，網絡跟蹤管理，掌握外出人員情況，並實行電腦化動態管理，做到台帳清晰、管理及時。各鎮街要做好信息收集工作，各村(居委會)設立在外經營餐飲信息員，負責建立外出經營餐飲人員台帳。進一步加強外部管理，積極協調當地工商、公安、衞生等部門，指導和協調在外經營業主規範經營，抓好食品安全衞生的源頭，促其規範運作，維護正常的經營秩序。
各位股東、股東代表：
20xx年公司生產經營及固定資產投資計劃（草案）是在認真分析、總結20xx年計劃完成情況的基礎上，按照省政府對天然氣產業發展的總體安排，結合公司董事會的要求，本着“以市場為導向，以安全生產為中心，以強化管理為基礎，以提高科技水平為手段，以經濟效益為目標”的.指導思想編制而成，具體內容如下：
一、生產經營計劃（草案）
（一）外銷氣量：181500萬立方米。
（二）營業收入：198070萬元。
其中：主營業務收入：196526萬元；其他業務收入：1544萬元。
（三）總成本費用：159948萬元。
其中：1、原材料：121150萬元；
2、輸氣成本：26771萬元；
3、其他業務成本：754萬元；
4、管理費用：6017萬元；
5、財務費用：3831萬元；
6、銷售費用：320萬元；
7、營業税金及附加：1105萬元。
（四）投資收益：447萬元。
（五）利潤總額：38569萬元。
（六）税後利潤：32784萬元。
（七）大（維）修、更（技）改項目計劃：其中：1、大（維）修項目：計劃費用1100萬元。其中：
（1）大修項目：完成分析儀器大修、場站及跨越防腐工程、機場跨越大修工程、車輛大修，共計4項。計劃費用150萬元。
（2）維修項目：完成場站維修、辦公自動化系統維修、生產運行系統維修、物業管理系統維修、物資管理系統維修，共計5個大項（13個小項）。計劃費用950萬元。
2、更（技）改項目：完成靖邊壓氣站照明設施改造、涇河分輸站改造、咸陽站新科供氣支路改擴建、應急指揮及網絡視頻會議（系統設備部分）、智能巡檢信息系統、西安基地動力中心搬遷改造等項目，共計20項，計劃費用3354萬元。注：其中費用百萬元以上的項目共計6項，計劃費用2861萬元，需由公司提交可行性研究報告、設計、概算等基礎資料，由董事會批准後實施。
3、上年度結轉項目：完成閥室改建為分輸站工程、場站（工藝、計量、自控）改造、延安基地擴建工程等，共計7項，計劃費用7642萬元。
（八）主要技術經濟指標：
1、輸差±2％；
2、設備完好率≥98％；
3、泄漏率<3‰；
4、設備保養對號率100%；
5、氣款回收率≥98％；
6、全年實現安全生產無重大責任事故；
7、主幹線斷氣時間≤36小時／次。
二、固定資產投資計劃（草案）
20xx年擬安排固定資產投資項目30項（含暫定項目），共計投資86112萬元。其中：續建項目11項，擬投資28602萬元；新建項目9項，擬投資50660萬元；前期項目10項，擬投資6850萬元。具體項目進度及投資安排如下：
（一）續建項目
1、靖西二線（四期）工程（工程投資20135萬元）
截止20xx本文來源：文祕公文網http：//年底已完成靖邊壓氣站工程；黃陵壓氣站完成主體工程，具備投運條件。累計完成投資13897萬元。
20xx年計劃安排：完成黃陵壓氣站工程收尾及二線四期工程設計中的剩餘工程，計劃投資1300萬元。
2、寶雞至漢中輸氣管道工程（工程投資53653萬元）
截止20xx年底已完成項目核准、工程初步設計、施工圖設計、部分物資採購、試驗段及部分控制性工程施工，同時完成場站的徵地及部分線路工程。累計完成投資32100萬元。
20xx年計劃安排：完成場站及除隧道外的線路主體工程。計劃投資15000萬元。
3、西安調度指揮中心大樓工程（工程投資12619。16萬元）
截止20xx年底已完成工程設計、項目報建及部分主體工程施工。累計完成投資5230萬元。
20xx年計劃安排：完成剩餘主體施工及配套設備、設施的安裝和部分裝飾、裝修工程。計劃投資4500萬元。
4、宜川縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2357萬元）
截止20xx年底已完成項目核准、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網工程。累計完成投資1150萬元。
20xx年計劃安排：完成儲備站剩餘工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客户安裝工程。計劃投資620萬元。
5、延川縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2794萬元）
截止20xx年底已完成項目核准、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網工程。累計完成投資1130萬元。
20xx年計劃安排：完成儲備站剩餘工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客户安裝工程。計劃投資970萬元。
6、志丹縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2967萬元）
截止20xx年底已完成項目核准、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中
壓管網工程。累計完成投資1200萬元。
20xx年計劃安排：完成儲備站剩餘工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客户安裝工程。計劃投資910萬元。
7、延長縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2859萬元）
截止20xx年底已完成項目核准、工程設計等前期準備工作，並於年內開工，完成部分工程量。累計完成投資720萬元。
20xx年計劃安排：完成儲備站剩餘工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客户安裝工程。計劃投資1150萬元。
8、扶風縣天然氣城市氣化工程（工程投資4525萬元）
截止20xx年底已完成主管線施工、常興站擴建、部分中壓管網建設及辦公基地徵地、cng加氣站壓縮機採購；完成1400餘用户入户配套工程。累計完成投資2499萬元。
20xx年計劃安排：完成部分中壓管網、辦公基地的建設；完成1800餘用户入户配套工程；根據市場發展情況逐步延伸管網建設。計劃投資550萬元。
9、延安cng加氣母站工程（工程投資4379萬元）
截止20xx年底已完成項目可研及核准相關手續的辦理（上報待批）。累計完成投資108萬元。
20xx年計劃安排：待項目核准批覆後，完成工程設計並開工建設，具備投運條件。計劃投資1950萬元。
10、視頻監控項目（工程投資538萬元）
截止20xx年底已完成設計及90%工程量。累計完成投資486萬元。
20xx年計劃安排：完成剩餘10%工程量。計劃投資52萬元。
11、西安調度控制指揮中心（工程投資20xx萬元）
截止20xx年底已完成項目可研編制。累計完成投資10萬元。
20xx年計劃安排：完成設備採辦集成招標。計劃投資1600萬元。
（二）新建項目
1、咸陽至寶雞天然氣輸氣管道複線工程（工程投資40117萬元）
截止20xx年底已完成可研編制及核准相關手續的辦理。累計完成投資925萬元。
該項目已獲省發改委核准。20xx年計劃安排：完成工程設計並開工建設，具備投運條件。計劃投資37062萬元。
2、留壩縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資2955。54萬元）
截止20xx年底已完成可研及專項報告編制。累計完成投資30萬元。
20xx年計劃安排：待項目核准批覆後，完成工程設計並開工建設，具備投運條件。計劃投資1200萬元。
3、白水縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程投資4388。91萬元）
截止20xx年底已完成可研及專項報告編制。累計完成投資30萬元。
20xx年計劃安排：待項目核准批覆後，完成工程設計並開工建設，具備投運條件。計劃投資1200萬元。
4、澄城縣壓縮天然氣城市氣化工程（工程估算投資3000萬元）
20xx年計劃安排：完成可研及專項報告編制，待項目核准批覆後，完成工程設計並開工建設，具備投運條件。計劃投資1200萬元。
5、靖西管道銅川新區分輸站工程（中冶供氣項目）（工程投資1618萬元）截止20xx年底已完成可研及核准報批，開始工程設計。累計完成投資50萬元。
20xx年計劃安排：完成工程設計並建成投運。計劃投資1568萬元。
6、天宏硅業供氣項目（工程估算投資950萬元）
截止20xx年底已完成可研及核准手續上報，開始工程設計。
20xx年計劃安排：建成投運。計劃投資950萬元。
7、寶雞眉縣cng加氣母站工程（工程投資3011萬元）
截止20xx年底已完成可研及專項報告編制，開始工程設計。累計完成投資125萬元。
20xx年計劃安排：待項目核准批覆後，完成工程設計並開工建設，具備投運條件。計劃投資20xx萬元。
8、涇陽cng加氣母站工程（工程投資3357萬元）
截止20xx年底已完成可研及專項報告編制，開始工程設計。累計完成投資125萬元。
20xx年計劃安排：待項目核准批覆後，完成工程設計並開工建設，具備投運條件。計劃投資20xx萬元。
9、搶險應急器材中心（工程估算投資3500萬元）
截止20xx年底已完成可研，並將相關材料報規劃、土地等部門審批，辦理項目立項手續。累計完成投資20萬元。
20xx年計劃安排：完成工程設計及建設任務。計劃投資3480萬元。
（三）前期項目
1、西安至商州輸氣管道工程（待比選項目）
截止20xx年底已完成可研編制及核准相關手續的辦理。累計完成投資58萬元。
20xx年計劃安排：待項目核准批覆後，開展工程設計，適時開工建設。計劃投資1500萬元。
2、韓城—敷水—商洛輸氣管道工程（待比選項目）
20xx年計劃安排：完成項目可行性研究報告等核准附件，待項目核准批覆後，開展工程設計，適時開工建設。計劃投資1500萬元。
3、渭南—敷水—潼關輸氣管道工程
20xx年計劃安排：完成項目可行性研究報告等核准附件，待項目核准批覆後，開展工程設計。計劃投資500萬元。
4、漢中—西鄉—安康輸氣管道工程
截止20xx年底已完成可研編制及項目核准，開始工程設計。累計完成投資2300萬元。
20xx年計劃安排：開展工程設計。計劃投資3000萬元。
5、漢中cng加氣母站工程
截止20xx年底已完成可研及部分專項報告編制，開始工程設計。累計完成投資125萬元。
20xx年計劃安排：待項目核准批覆後，開展工程設計。計劃投資50萬元。
6、安康cng加氣母站工程
截止20xx年底已完成可研及部分專項報告編制，開始工程設計。累計完成投資125萬元。
20xx年計劃安排：待項目核准批覆後，開展工程設計。計劃投資50萬元。
7、商洛cng加氣母站工程
20xx年計劃安排：完成項目可研編制等前期準備工作。計劃投資50萬元。
8、榆林cng加氣母站工程
20xx年計劃安排：完成項目可研編制等前期準備工作。計劃投資50萬元。
20xx年計劃安排：完成項目可行性研究報告等核准附件，待項目核准批覆後，開展工程設計。計劃投資100萬元。上述議案已經第一屆董事會第十八次會議審議通過。現提請公司股東大會審議
會所相關工作計劃書
一、產品和服務描述
出售各國風情食品、餐點、咖啡、茶類、飲料、洋酒等，併為客人提供優良的環境和服務，讓消費者在這裏展現一種品位、體驗一種文化、寄託一種情感，使會所成為商務休閒、，情侶聚會的好場所。
二、競爭比較
本區域同行競爭格局對我們有利，
相對而言，我們的突出強調的是品牌內涵，還有管理水平、出品質量和服務質量、規模小而優的優勢。
會所的時尚和品位色彩，決定它的情感消費比重是很大的，消費者非常在意品牌和檔次因素。這也可以解釋眾多消費者捨近求遠，寧願到市中心一帶位置找自己喜好的會所的心理；當然也有一大部分是就地利而言。
三、資源、技術要求
會所是要求有特色、出品、服務、價格的行業，特別對產品和服務要求嚴格的行業。畢竟其帶有大眾消費色彩，消費者必然在意自己消費價值的充分體現。
要達到這些，所以對餐廳資源、技術和管理能力有很高的要求。
四、將來的產品、服務計劃
隨着本店的發展和周邊環境的變化，產品和服務將不斷的改進。包括更全面的產品，更優質和人性化的服務。本會所將在公司的全力支持和自身的努力下，不斷提高。
五、市場分析
1、市場需求
（1）新客、街客資源。
（3）購物娛樂場所
（4）成熟居民小區與公園道1號等高檔小區
總的'來説，資中目標消費者是充足的，目前還能夠容納有品牌號召力，具有行業特色的的會所。
2、行業發展趨勢
目前的在營運中的會所都是已經經營至少1年以上的，其中倒閉的會所數量不多，證明了該區域的市場承受能力和潛力很強，特別是開發區開通後會進一步增強。 3、競爭分析
（1）與強勢品牌店的間接競爭
目前有3到4家會所，咖啡等。
（2）直接競爭對手
本區域的會所、咖啡廳。
3、餐廳經營分析
初估營業狀況：
台數12張，餐位數4位，上座率：一天，100％，人均消費：60－70元/位，一天共計80人，營業額元5000元/天左右。房租200元一天，人工1000元一天，水電300，成本20xx元，純收入1500
5、預計經營不成功的原因：
①品牌因素：會所消費的品牌依賴程度目前是比較高的，消費者不僅僅是消費產品，更多的還是展現一種品位、體驗一種文化、寄託一種情感。這也是為什麼消費者願意為一杯小小的咖啡付出幾十元的原因。如果企業的內涵不夠，外在一般，難以滿足消費者的需要，尤其是商務、交際方面的。
②管理因素:缺乏先進、規範、系統的管理理念和手段，服務水平一般，難以上台階，消費者不能充分體現其消費價值。
③產品因素:產品質量是品牌和銷售的基礎，如產品品種單一、平淡，難以滿足消費者多方面的需要。
④銷售意識:沒有積極去尋找、穩定客户資源，基本是守株待兔。這將導致餐廳上座率始終處於不高的狀態。
⑤內部合作:如果合夥人之間合作存在芥蒂，會導致管理混亂，沒有執行力等容易導致整體分裂。
小結
從整個市場的環境來看，資中一帶擁有穩定的目標消費羣；整個餐飲消費行業的態勢也是呈上升趨勢；雖然有競爭對手的直接競爭，但是市場存在着空隙。只要我們抓住機會，充分利用自身的品牌號召力和資源支持，密切投資方與業主的合作，積極進行推廣，儘快建立本餐廳的知名度、美譽度，穩定客源，並建立對本地區小型特色店的品牌優勢，我們完全可以在投資規劃的時間內，穩定增長，實現贏利。
六、推廣策略
1、市場策略
（1）目標市場
本區域商圈（在“市場需求”部分已敍述過）有小資情調的消費者，月收入20xx元以上，多數受過良好教育，追求時尚和品位，以青、中年為主。也包括部分學生情侶。
（2）營銷規劃
①利用特色品牌和資源優勢，迅速建立起知名度、美譽度，穩定客源，將強勢品牌店和本地特色店的客源分流奪過來。
②由於不屬於最強勢的品牌，而且本地區今後很可能會出現其他強勢品牌店。所以，我們必須利用現在的一切機會和資源，做好服務營銷，以更人性化的服務，建設好自己的品牌，鞏固消費者的忠誠度。
2、競爭優勢
（1）以本身自有的管理、產品與服務水平，加上具有特色的營銷策略，使本店逐步佔領市場。
（2）投資方之間的良好合作，雙方優勢互補
（3）投資方的創業熱情，良好的市場推廣意識，創新能力和服務水平。
3、定位
本地商圈內，以商務休閒為主的領導性品牌餐廳，業務交際、情感交流的時尚場所。
4、推廣計劃
當前最重要的是儘快建立本店的知名度，使本店為附近消費者知曉。
（1）廣告宣傳
①可在附近商業、購物場所派發宣傳單，也可做成優惠券形式。
②適當的平面媒體和網站的廣告支持。
（2）事件營銷
①針對本區域商務公司較多、而商務公司又有很多客户，他們均是本店理想的目標羣，可以舉辦一個商務沙龍。這樣即提升了本店的品位和形象，又帶來了穩定的客源。時機成熟後，也可定期舉辦這樣的商務沙龍。
商務公司的名單，可以從黃頁上查找，還可以主動在本區域寫字樓內搜尋一些商務公司，請他們互相轉告。
②學生派對、讀書活動。聯繫本區域幾個重要高校的學生會組織，舉行一些沙龍派對、
讀書活動，照樣有利於提升品位，吸引學生和年輕人消費。
③時機成熟的時候，也可以舉辦一個以“美食和生活”為主題的活動。
（3）服務營銷
除去品牌因素，服務對於餐飲消費者來説，是最重要的。
為了做到這一點，需要更多人性化的服務。
①建立完善的會員制度。
②個性化服務。
在桌上放一些宣傳品，內容是關於會所的故事等，一方面可以提升品位，烘托氣氛，也增加消費者對本店的品牌好感。
七、管理概要
組織結構（管理及人員架構表）
1、管理團隊
建立“單一的，扁平化的管理架構，工作綜合能力高的管理團隊” 一、經營理念
詮釋咖啡文化,演繹現代生活,引領時尚潮流
二、市場定位
格調方面：咖啡廳為温馨浪漫的風格,為顧客提供優質的服務,給顧客貴族式的享受，力求營造一種幽雅、舒適、 休閒的消費環境，引導消費者改變消費觀念，向崇尚自然、追求健康的文化品質方面改變。
針對消費羣體:商務旅客,樂成人士,追求時尚潮流的年輕一族.
三、市場分析
隨着人們生活水平的不斷提高,消費觀念的逐步改變,咖啡廳已經成為人們起居中一個重要的休閒聚會場所,咖啡廳越來越受到廣大消費者的青眼,尤其是年輕一代新新人類對於咖啡廳的執著,使咖啡廳行業獲得了足夠大的上升成長空間,市場成長潛力偉大.
咖啡連鎖店所擁有的品牌優勢與廣告優勢是我們今朝所無法比擬的,但連鎖店集團化的經營模式,步伐式的管理制度是其優點也是其一大缺陷,各連鎖店風格過於一致,產物服務模式化,無法彰顯咖啡廳的個性化特色.我們所要做的就是怎樣利用好靈活的管理機制,本土資源優勢,成長個性化特色咖啡廳。
四．管理理念
1.尊重餐飲業人員的獨立人格.
2互相監督:管理層監督員工的工作,同時員工也可以向上級提出自己的意見或見解.
3營造團體氣氛:既要上下屬感受到咖啡廳紀律的嚴明,也要眷注員工,讓員工感受到來自團體的温暖,有幫助於加強內聚力,提高工作踴躍性.
4.公平對待,一視同仁,各展其長,發揮才幹
高培春
20xx年10月18日
20xx年以來，我經營部在公司領導的正確領導和支持關懷下，以提高經濟效益為中心，真抓實幹，奮力拼搏，較圓滿地完成了各項經濟指標和工作任務，現將我部門20xx年度的工作總結暨20xx年工作安排彙報如下。
一、主要經濟指標完成情況
1、管理常抓不懈，規範化管理水平明顯提高
公司年初便確定了以經營部的工作為重點的工作思路，經營部工作的好壞直接影響到公司整體經濟效益，經營部針對規範化管理主要做了以下幾項工作
為提高員工隊伍專業素質，部門在公司的統一組織部署下，對員工進行了專業技能培訓和考核，並且安排組織員工進行實地參觀學習。通過考察培訓，員工處理緊急突發事件的.能力得到了大幅度的提高。
2、經營管理持之以恆，全力提高公司經濟效益
經營部日常工作居多，瑣碎繁雜，一絲疏漏便會給公司造成經濟損失，因此我部在經營管理方面小心謹慎，從大處着眼、從小處着手，精打細算，一切舉措均以提高經濟效益為出發點。
三、其他工作一是工作有計劃性
我部在各級領導的悉心指導、大力支持下，從20xx年11月份便開始醖釀整體工作思路，未雨綢繆。公司根據整體工作思路，並且每週一固定召開一次工作例會，將計劃開展的主要工作一一排開，明確計劃完成時間、負責人及職責。對上週工作予以總結，對本週工作予以計劃安排，沒有完成的工作要分析原因，制定整改措施。由於計劃周密，部署及時，保證了工作忙而不亂、步步為營。
二是崗位分工明確
部門人員配備到位，員工整體素質較高，具有較強的責任感和主人公意識。對工作踏實負責，兢兢業業，對公司忠心耿耿，任勞任怨，尤其提出表揚的是我部門的趙傑同志，對待工作一絲不苟，認真細心。在此基礎上明確分工專人分別負責結算審核、電腦及網站更新維護、文件資料整理保管等工作。工作忙時有交叉、有配合，平時工作各有側重，便於區分責任和調動積極性。
總結上半年的工作，我部門在公司領導下，在各兄弟部門的大力支持和協助下取得了點滴成績，但也存在不少問題。如與客户協調交流還需進一步融洽，管理工作還需更加進一步提高，部門內部管理制度還有待進一步完善、與公司各部門的配合還需要進一步加強等等。
四、20xx年下半年工作計劃
20xx年度，經營部將在公司的領導下繼續將提高經濟效益放在首位，做公司圓滿完成20xx年經營目標繼續努力。
(一)進一步強化優質服務，提升部門員工整體素質，更好的服務廣大用户。
(二)採取有效措施，及時準確推進計量結算工作的開展，確保正常經營。
(三)加強技術培訓，提高運行操作技能，保證用户滿意度。
(四)根據公司整體規劃建設步伐，通過大量調查走訪用户，瞭解掌握新最近市場情況、為發展新用户奠定基礎。
(五)根據用户的反饋，加強和各部門之間的配合程度，及時互通信息。
在下半年中，我們將揚長避短，再接再厲，推動**公司事業飛躍發展，為公司創造更好的經濟和社會效益而做出我們更大的貢獻!
20xx年是公司加快調整優化業務結構，謀求企業生存與持續經營的關鍵年，公司必須以創新的思維和改革的精神開展各項工作，20xx年主要工作目標是：控成本，降費用；抓安全，提效益；調業務，促轉型；保生存，謀持續經營；在多經改革及規範經營的環境下，尋求新的持續經營機遇，謀求新的生存經營方式。
一、經營目標管理
根據20xx年經營目標完成情況，考慮到多經改革、業務調整和成本上升等因素，20xx年各部門營業收入力爭完成××萬元，成本費用控制×××萬元，營業利潤力爭完成×××萬元。
各部門要緊緊咬定目標不放鬆，深挖潛力，苦練內功，提升服務功能，提高經營質量，確保順利完成20xx年各項經營管理目標。
二、牢固樹立安全理念，全力以赴打造本安環境
（一）公司的安全生產目標
不發生人身死亡和重傷事故，實現人身事故“零”的目標； 不發生特大、重大事故及主要設備嚴重損壞事故； 不發生惡性誤操作事故和人為責任的一般事故； 不發生同等及以上責任的重大交通事故；不發生環境污染事故及重大環保糾紛事件； 不發生職業健康危害事故。
（二）主要保障措施：
深化安全宣傳教育，從企業發展的大局出發，致力於安全文化建設。要從關心員工生命的高度出發，全力以赴抓好安全宣教工作，在安全教育的“內容”和“形式”上下功夫，以“有用”和“有效”為原則，尋求更加有效、實用的安全宣教形式，強化安全理念教育，不斷引導全公司員工擺正安全與生產的關係，固化“安全第一”的’安全理念，積極營造我要安健環的良好氛圍。
強化安全監察力度，要進一步維護安全監察的剛度，以打造本質安全性企業為主線，建立高效完善的'安全管理和控制體系，並抓好安全管理各項措施的落實，要俯下身子，盯在現場，把握關鍵環節，認真排查隱患，切實解決現場實際問題，做到安全生產指揮在現場，隱患排查發現在現場，整改措施落實在現場，確保生產現場安全監管不失控。
繼續深入開展創建優秀班組活動，夯實安全生產管理基礎，規範班組基礎管理，切實提高班組綜合管理水平和安健環管理績效。繼續做好班組的檢查與輔導工作，遵循“邊檢查、邊研究、邊整改、邊提高”的原則，對活動開展情況實時監督，確保各班組切實、有效開展創優活動。
三、以人為本，加強人才隊伍規劃與建設
（一）從戰略的高度加強人才隊伍規劃與建設
着眼長遠，立足當前，對公司現有人才結構進行全面調查分析，科學制訂適應公司持續經營的中長期人才隊伍整體規劃，在用好公司現有人才的基礎上重點培育和引進急需的新型專業人才，全面提高員工隊伍的整體素質，為提升公司核心競爭力和創新能力做好人才儲備。
以人為本加強人才管理。秉承“以人為本”的理念，從“尊重人才、激勵人才、培養人才、關心人才”出發，將“以人為本”的思想貫穿於人力資源管理和人才資源開發的全過程。除了貫徹落實公司現有績效管理政策外，要建立一整套“事業留人，感情留人，政策留人”的用人機制，通過學習上提供機會、工作上給予平台、薪酬上公平回報、文化上情感關懷、生活上處處善待、政治上組織關愛等具體措施，穩定隊伍，留住骨幹；敞開渠道，鼓勵員工積極為公司發展獻計獻策，調動他們的才幹，發掘他們的潛能，只要有利於公司的發展壯大，有利於提高經濟效益，按貢獻大小給予不同的獎勵，充分發揮員工的主觀能動性和積極性，增強員工的歸屬感和成就感，促進人才成長為企業發展的主力軍；生活上要多關心員工，善待員工，盡力解決員工的後顧之憂，滿足員工物質文化生活需要，切實提高員工主體地位，讓員工真正感到企業的人文關懷，自覺為企業分憂、出力。
（二）創新勞動用工管理，探索勞動用工新模式
面對多經企業改革發展的新形勢、新任務、新要求，公司在用工理念和方式上都需要不斷創新，要在執行落實國家、省的有關法規政策以及集團公司用工管理要求的前提下，大膽探索符合實際的勞務用工的新途徑，積極研究勞務派遣、業務委外承包等經營方式，實現用工模式的新突破，以徹底解決員工的工齡及勞動合同等歷史問題，並達到用工精細化管理的目標。
一要縝密策劃，積極探索新的勞動用工方式。要着眼全局，以穩定為前提，着重以勞動力配置的靈活性、用工成本、用工風險、管理要求、勞動生產效率等要素為基點，積極探索與本公司發展戰略相適應的又符合精益管理方針的勞動用工方式，合理規劃勞務派遣員工、勞務工程承包員工和在冊員工的比例，逐步調整勞務用工結構，形成科學高效的勞動組織體系。
時間過得真快，轉眼間我們就迎來了嶄新的一年。在今年，總公司經營班子繼續團結和帶領全體員工，以“增創優勢，增產增收，穩健管理，穩步發展”為主題工作目標，全體員工發揚開拓、奉獻的企業精神和實事求是、真抓實幹的工作作風，使總公司業務、效益穩步上升，圓滿地實現了全年工作目標，保持了公司持續、穩定的發展態勢。
一、主要目標
主要完成經濟指標主要完成經濟指標(xx~xx月)實現產值：xx萬元，比去年同期增長xx%，超額完成全年計劃指標;上繳税收：xx萬元，比去年同期增長xx%，超額完成全年計劃指標;實現利潤：xx萬元，比去年同期增長xx%，超額完成全年計劃指標。
二、工作業績
主要體現在業務拓展、施工管理、內部管理和精神文明建設四方面：
(一)以業務為龍頭，穩拓業務，穩增效益，穩步推進在總公司領導的帶領下，業務發展部人員頂着競爭激烈的壓力，迎着招投標工作難度加大的'困難，繼續加大業務工作力度，主動出擊，積極溝通客户，及時把握市場變化的脈搏，注意分析、積累和總結經驗，積極參加省、市、區招標交易中心公開招標及業主自行組織招標的邀請投標項目，業務參與拓寬至等地，使公司爭取到更多的中標工程業務。
(二)以項目施工管理為重點，加大力度，提高整體素質和管理水平
1、嚴抓質量安全和文明施工，確保文明施工安全生產和施工創優今年公司新開工面積達萬xx㎡，在建工程面積萬xx㎡，竣工面積萬xx㎡。在工程施工管理中，質安部緊緊圍繞總公司“”的管理思路，在保證創優工作的同時，時刻緊緊把住“質量安全生命線”，積極開展安全生產周和百日安全無事故活動，抓好部門和項目例會制度、監理每週檔案制度、監理員日誌制度、業務培訓制度、監理員資金監控制度的有效落實，毫不鬆懈地抓好項目施工管理工作。
2、完成隊伍資質就位，開展風險評級和資審備案今年上半年，公司進一步加大了總公司施工隊伍的資質重新就位的工作力度，經過對申報資質就位資料進行認真細緻地初審、複審和最後的批准申請、確認簽字後，總公司年度施工會議上公佈了各施工隊伍及其負責人的重新任免，較好地完成了隊伍清理和重新就位的工作。
3、通過iso質量認證體系版的換版和監督複查今年xx月份，按貫標換版工作計劃，通過對屬下有關處隊和主要在建工程項目部的貫標輔導和考核審查，使之同時建立和完善了質量管理體系，順利通過廣東質量認證中心的檢查。隨着此後運作中的持續改進和調整，管理體系日漸完善和成熟，總公司順利通過了認證中心xx月份的監督複查。
4、加強工程項目資金使用的管理為加強對各工程項目的監控管理，保證施工進度和資金劃撥的均衡適度，經業務部門商討研究，分別制發了施工隊伍專用的《資金登記專用簿》和監理員專用的《項目資金使用記錄薄》。
通過監理員對照工地的安全、質量、進度、文明施工等相關管理制度執行情況對項目部的領款進行審批，做好資金使用登記，嚴格掌控工程款項支出流向，在加強資金管理、規避經營風險工作中取得了一定的成效。
店長對一個店裏面的工作起着至關重要的作用，市場的分析、銷量的提高、客訴的處理、店員的培養與管理都是一個店長所直接接觸到的工作，沒有一個店長是十全十美的。20xx年直營店店長工作總結範文
20xx年轉眼過去，20xx年接着到來。在一年年首接歲末，對20xx年作為地區的負責人一年來的工作做個總結，酸甜苦辣、失誤與成長、分析與共享自己的經驗與教訓，希望在20xx年能有更多的收穫與進步，對公司及自己都有個好的交代。
一、人員方面
1、目前直營店在職人員有31人，儲備9人。
（1）區域人員情況
11年區域總入職68人，現在職31人。有30人先後離開工作崗位，包括7人被辭退（不符合公司要求3人；不符合工作崗位要求4人），外派到其它片區12人，辭職18人。（10年1月—4月期間的記錄不全，會稍有出入）
店長對一個店裏面的工作起着至關重要的作用，市場的分析、銷量的提高、客訴的處理、店員的培養與管理都是一個店長所直接接觸到的工作，沒有一個店長是十全十美的。七個店長中各有長短、只要服從管理、不掩飾自己的缺點就可以相互提高共同進步。對一個店長的成長要有耐心。幫助與培養是管理工作的重點，如果有更優秀的來取代不合格的，要做到以事論事，不可以無緣由的幾頂帽子給扔過去。
絕大部分員工跟顧客都是很好的，如果在員工間出現了這樣那樣不和諧的問題，我寧願相信是管理方面出了問題。所以只要解決好管理方面的問題員工方面是不會出什麼問題的。
（2）區域人員流動情況：
通過圖3，的人員流動量是很大的，當然一個主要的原因與今年7月份的驗證學歷有關。在員工辭職方面主要有以下幾個原因：
a、心態原因：當領導給了某個員工很大的工作信心，給了她一個比較不錯的承諾讓她相當的有成就感，但是某一天她發現這份承諾無法得到兑現，巨大的成就感及信心變成了失落，心理上的失衡會造成其主動辭職。
b、經濟原因：無積蓄。缺乏在生活下去的勇氣，辭職回家。
c、休息原因：工作無雙休日、節假日，一部分員工會在此方面無法做出讓步造成辭職。d、環境原因：寧願去辦公室做文員不想到店裏面去。
e、工資原因：有員工會反映無保險無節假日我們的工資不佔優勢。
f、地域原因：店面位置距離員工租房地點太遠，也會造成辭職。
每個辭職的員工都有自己辭職的不同原因，但是留下來的員工卻有留下來的相同原因，愛公司珍惜這份工作的機會。
所以結合以上辭職原因，我們的招聘工作的重點主要放在應屆畢業生上，但是如果不重視在員工對公司的感情方面的培訓的話，員工的離職率會比較大。
（3）員工的流失是否會對銷售造成很大的影響
結合區域的情況，人員流失對銷售情況的影響並不明顯，7月份左右因學歷等問題上海離職人員11人其中包括3個店長，當時我們的壓力前所未有的大，辦公室人員像救火一樣從這個店跑到那個店，但是七月份的銷量同期相比銷的還算可以，一個店裏面能夠保證有一個比較穩定的店長或老店員應該不存在什麼問題。
小結：人員的相對流動會給店裏面不斷補充新鮮的血液，會讓店長及老員工有一種想要表現的慾望，不但不利於懶散氣氛的形成反而會對工作積極性起到一定的作用。但是一定要做好員工的儲備工作，這樣管理方面才不會顯得被動。
二、銷售、店鋪方面
（一）銷售情況總分析
10年各店總銷量為：一千三百九十六萬八千四百三十九元
1、銷售情況總分析
圖表1本年度總銷量為13968439元，銷售最好的月份為10月份，其次為11月份、9月及7月份，所以區域今年的銷售旺季基本上就是在10月份的前後，與去年相比少了一段時間，去年的銷售旺季是集中在5月份前後及10月份的前後有兩段銷售旺季期；5月份拿銷售比較穩定及突出的來看，這個月均是兩店年度銷售最差的月，再結合的實際情況在五月份前後我們的銷量一度萎靡不是偶然的，應該是與的舉行有着直接的聯繫，因為在這一段時間裏各店有一個共同的反應那就是客流量突然少了很多，尤其是店這個問題非常的突出。而且在這個時間段上不僅我們紅木其它的現代家居銷售情況也不理想。
2、各直營店銷售情況分析
（1）、由圖1可以看出在這一年裏，銷售比較突出的是店，在銷售旺季期每個店都有比較好的表現的時候它會有更好的表現，但是它的銷量與商場的一些活動直接掛鈎，因為它地處比較偏僻，在銷售旺季期商場的活動會帶來很多的客流，所以它的銷量也會明顯的上去。
（2）、在圖1中銷售比較平穩的是店，因為它的位置在市中心，客流量相對來説比較穩定，所以除了五月份的突然下降及11、12月份的商鋪撤場來看它一年的銷量都很穩定。
（3）、圖1中顯示區域最有規律及代表性的直營店應該算店，店雖然很小，只有90平米。但是從圖1來看它一年的銷售情況非常符合市場規律。它5月份前後的銷售旺季期及10月份前後的銷售旺季期都很明顯。也就是説在本年度中店還是有兩段銷售旺季期的。這與它所在商場及商場的位置有很大關係。所以我們在這邊的店面如果面積大一點的話，一年裏應該會有不錯的銷量。
（4）、店7月份開業以後，銷量穩步提高，整個銷售趨勢來看都很不錯，在來年的銷售中應該會有很大的潛力及不錯的表現。
（5）、在圖1中年度表現較弱的為店，剛開業但是它開業前兩個月的銷量不亞於店，所以後期的銷售情況還有待觀察。
3、3、各店租金情況分析
（1）、本年度在面積最大，租金最高。年銷量為4773466元，年租金為1087800元。年銷量租金比為：4。39；09年度的總銷量為4017736元，年租金為865800元，年銷量租金比為4。64。雖然今年年度銷售提高11。88個百分點，但是在租金、材質價格及員工工資都同時提高的基礎上銷量提高度所佔的比例非常的小，可以説今年的銷量很不理想。（本年度3月份裝修，影響了一個月的銷量）。
（2）、店7月份二樓撤的場，沒撤場前面積有1346平米，租金 117720元；7月份撤場後面積506元，租金65974元。10年總銷量為3592722元，年租金為1153910元（略有出入）年銷量租金比為3。11。
（3）、店本年度總銷量為844826元，年度總租金為160050元。年銷量租金比為：5。28。
（4）、店本年度總銷量為1473202元，年度總租金為327600元。年銷量租金比為：4。50。
（5）、店本年度總銷量為1051778元，年度總租金為921456元。年銷量租金比為：1。14。
（6）、開業均不到半年時間，在此不做分析。。
（二）影響銷售的原因分析
<一>產品及店面等原因影響銷售情況分析
1、材質原因影響銷售情況分析
（1）、各材質年銷量佔年總銷量的百分比
紅酸枝：45。13%；雞翅木：31。33%；紫檀：6。315%；越黃：1。765%；布藝：0。87%；工藝品：1。17%；螺鈿：0。06%；花梨木：13。03%；圍屏：0。33%。
（2）、各材質銷售情況分析
全年紅酸枝的銷量雖然佔主體，但是主體地位不明顯。因為酸枝每公斤的價格均在雞翅木的兩倍以上，但是銷售比例上只是略高於雞翅木。並且在全年中有六個月的雞翅木的月銷售總額遠遠的高於紅酸枝的月銷售總額分別為2、4、5、6、7、8月，雞翅木的銷量佔如此高的比例，也會直接影響到我們單月及全年的總銷售額。
花梨木從六月份開始上市，在 8。10。11月份也有不錯的表現；紫檀的銷量也佔據了一定的比例比越黃銷的要好，但是總額也不突出。
除傢俱外，工藝品的銷量在布藝、掛屏、圍屏裏所佔的比例最高。
（3）、影響材質銷售方面的主要原因及建議
制約酸枝銷售情況不理想的原因主要集中在：
A、不能寫學名，讓一部分顧客在購買時產生心理抗拒。
B、訂貨時不能滿足顧客拼板的要求，讓部分顧客不放心購買。
C、紅酸枝產品出樣過少。
這三方面的原因之所以比較突出主要是因為在同商場的其它的紅木品牌，他們基本上都能寫學名，訂貨方面的操作也比較靈活。以紅酸枝的出樣為主，年年紅花梨較多，酸枝會在學名上寫基材、輔料，顯得專業一點。友聯（代理商）店裏面的產品材質會亂，一律學名標識。但是裝修及擺設方面會顯得高檔。倒是元亨利同樣拒絕學名，但是可以承諾顧客的`拼板要求，以酸枝產品出樣為主。
建議：克服這方面主要措施是提高店內的檔次感，現在開的新店整體檔次已經上去了很多，而且現在廣告推廣我們也已經很佔優勢了。但是在產品佈置方面還是存在很多不足。零零散散的不配套產品；新店開張配套過來的雞翅木與花梨木，首先產品檔次感上不去，其次雞翅木較暗的灰色與花梨木較暗的黃色搭在一起出不來紅木那種穩重感覺。
過亂的布藝搭配，不僅無法提高檔次反而在視覺上會顯亂。布藝配套不宜多，更忌不配套的亂。主打產品上要全要配套，通過陪襯我們的傢俱而讓傢俱、布藝及店面三者在檔次感上有一個提升，而現在最大的問題是店面與傢俱及布藝的凝聚感不強，還有掛屏也有點雜亂。希望能夠在發貨方面尤其新店的發貨方面加強備貨方面的溝通。
2、店面原因與銷售情況分析
（1）、傢俱商場情況分析
（2）、紅木品牌市場情況
（3）、所在傢俱商場的情況
A、地處，郊區偏遠。07年開業新商場。商場面積位於傢俱行業之首，商場品牌加上廣告宣傳力度再加上國際傢俱村的賣點後期市場應該會不錯。
B、店地處普陀區市中心，地段繁華、客流量大；商場07年開業，管理及廣告力度都不行。現各商家已開始撤場，樓上只剩下1家樓下有3家。我們現在應該計劃撤場時間。
C、店地處普陀區澳門路，此地段人流量也很大，99年開業已有12的時間，商場比較成熟，商場品牌、廣告力度地段都很好。應該會有穩定的銷量。建議此商場換一個較大的店面。
D、店地處閔行區吳中路，商場地段也不錯。99年開業已有12年的時間，商場成熟，品牌方面也不錯。只是在商場比較側重布藝在傢俱方面會弱一點。
E、地處浦東楊高南路，郊區偏遠。商場02年開業已有9年時間，商場成熟，但是檔次不高，美聯進駐時間最長有3年的時間。銷售情況還不錯，後期的銷售情況有待觀察。
F、地處普陀區真北路，新商場10年7月份開業，邊上的老商場 20xx年開業，在上海
四家紅星美凱龍裏算最好的，明年的銷售情況應該會有不錯的表現。
G、地處浦東滬太路，店面較小，位置郊區偏遠。10年5月份開業，新商場。
（4）、所在商場中競爭品牌的市場情況
雖然每家商場都有總結出一家跟我們競爭最為密切的店鋪來進行分析，但是在目前的情況下並不是每家商場都存在密切的競爭對手。就拿真北紅星來説，半年的銷售過程中，只有一個顧客是通過商場過來成交的。其它的都是老顧客及老顧客介紹或通過網站及廣告等形式達成成交的。也就是説在成交顧客中基本不存在什麼競爭，因為他們是直奔連天紅的牌子來的。這與我瞭解的情況基本相符，真北紅星的店長反映的是，在她們的銷售過程中除一例在藝尊軒購買好後褪單到我們店裏重新購買的顧客外，沒有遇到顧客在購買時拿我們的品牌與其它的品牌做比較的情況出現。這也説明我們在競爭中已經形成了一部分自己特定的顧客羣
<二>、競爭原因影響銷售情況分析
（1）、同商場內其它品牌的競爭情況
由連天紅所在本商場所佔的市場情況中可以看出上海的7家直營店，在7家商場中都不是銷售最好的品牌，每家商場中銷售最好的品牌年銷售額都在我們的兩倍以上，元亨利、大家之家一家店的年銷售比我們七家店在上海的年銷售額還要高出很多。這説明我們品牌在上海的市場競爭中只佔據了很小的比例。
廣告效用讓我們的訂單數增加了，對於來説銷售額卻沒有增加多少。各店在一年的銷售中超過30萬的單子一共接了3個，無一單超過40萬的。訂單數額多數都集中在10萬左右，所以要提高我們的市場份額，必須在大顧客的競爭方面增加力度。
（2）、不同區域間的競爭情況
在銷售中區域經常會遇到外地的顧客，在09年的顧客中有陝西、東北、崑山、浙江、合肥的等，但今年這種情況已經很少了。所以其它區域我們本品牌也存在競爭的情況，今年的訂單中只有兩筆外地單一筆是寧波的我們老顧客介紹的，一部分是在寧波成交，一部分我們通過電話在上海成交。一筆是崑山的，顧客在我們店瞭解的產品。最後成交是店裏面的店員與師傅坐車去崑山籤的合同。這兩筆也是可以在外地成交的但是為了增加上海的營業額最後還是在落單了，當然還有幾筆是顧客直接到外地成交的。因此隨着直營店不斷在其它城市陸續的開業，這邊會轉介紹到其它區域一部分顧客，但是其它區域轉介紹到的顧客微乎其微。
<三>質量原因影響銷售情況
在商品質量方面通過跟店裏面師傅的溝通及對其他品牌的瞭解及觀察，我們一直處在一個比上不足比下有餘的的情況。主要是在細節方面的處理上不到位，一年中所表現出來的主要方面有：
1）、高低腳的情況較嚴重，如果是普通的桌椅店裏面的師傅可以解決。但是出現在銅件包腳的傢俱上面就很難解決。一批貨裏面會出現多件傢俱存在高低腳的情況。
2）、隼卯結構，部分傢俱隼卯結構。卯過大隼過小，卯眼多出的地方用木屑來填補，百聯店已有顧客反映此問題。師傅也感覺到了此問題的嚴重性。
3）、拼板，桌面多次出現5釐米左右的拼板。已有因此情況造成顧客退貨的情況出現。
4）、色差，較大的色差現象依然存在。
5）、過大的收縮縫影響產品的美觀。
總之，產品的質量在不斷的提高，大家有目共睹。但是在細節方面的處理上還有待加強，從整體來看我們的傢俱質量讓大部分的顧客都很滿意，尤其是雕刻方面。加強產品的質量，把好產品的出廠關同時降低售出產品出現質量問題的情況。會讓顧客對我們的產品更有信心，從而不斷的提高銷量。
小結：
通過以上分析，影響年銷售額在這方面的主要原因有以下幾點：
1）、由於部分商場偏僻及無廣告投入影響到了我們的銷售。在五月份顯得非常明顯，月星店在五月份時通過圖1可以看到有個明顯的上衝，這是因為月星商場的位置不偏而且商場有自己的活動、廣告推廣。
2）、五月份的世博會對我們五月份的銷售造成了一定的衝擊。除月星在五月份有一段小小的上衝外，其它幾家店在五月份無一例外的銷售萎縮，百聯店跟吉盛偉邦店表現的尤為明顯。
3）、在上海同商場的紅木品牌競爭中我們不佔優勢，面對上海的本土品牌及其它品牌的競爭，我們的優勢不突出。尤其是在大顧客的競爭上就更顯被動。在年銷售過千的店面中，她們都有自己過百萬的大訂單，而我們過40萬的訂單都絕跡，這是我們提高銷量的一個突破點，也是一個值得思考的問題。
4）、產品的配套不全、店內樣品不全、訂貨時間的過長以及過多的雞翅木、花梨木的出樣也是影響到我們銷售的一方面原因。
5）、連天紅其它區域直營店的增多分解掉了我們一部分顧客。
6）、產品質量問題的出現降低顧客對我們產品的信心，影響再次購買及介紹朋友過來購買。
<四>、顧客原因影響銷售情況
（1）、成交顧客總分析
由圖表四可以得出我們成交的顧客中所佔比例最大的一部分是通過廣告及網站成交的，這部分顧客在一年成交的顧客總數中佔了31。97%，僅次於這部分的是我們的老顧客，老顧客的比例佔了一年中成交顧客比例的30。15%，其次是通過所在商場找來的顧客達成成交的，這一部分的比例為24。09%；當然通過老顧客、朋友介紹達成成交的比例雖然排在最後，但是這塊比例也不可小看，它也佔了12。73%，那麼隨着我們顧客的不斷積累及店面開業時間的增長，相信這個比例也會相應的增長。
公司20xx年發展計劃綱要中提出了新的目標、新的要求，結合本部門實際情況，制定經營合約部20xx年的工作計劃。
一、組織人員核查往年積存項目問題，審核完工項目情況，跟蹤在建項目，緊密配合新項目
20xx年公司有10個項目，總產值約2.2億元，總面積約15萬平米；完工7個項目，產值為7000萬元；20xx年積存有2個項目，總產值約1億元；根據公司20xx年的目標，預計產值在2億元，項目在12個左右。彙總以上數據，本部門今年要完成審核的產值約5.2億元，項目數量約24個。
1.1核查往年積存項目問題
20xx年有2個積存項目：****展覽館和唐山****賓館，這兩個項目與業主的結算已基本辦妥，需核查的是勞務分包隊伍的工程量，由於地域跨度大，分別各由1名人員接手。
1.2審核完工項目情況
20xx年完工項目有四個：唐山****辦公樓和研發樓、北京****、秦皇島****，這四個項目與業主的結算已經申報，且已基本定型，需要審核的是勞務分包隊伍的工程量，比對項目所有材料使用情況。有3個項目在收尾：濟南****、青島****、****二期，需要做的工作是收集資料申報與業主的結算，配合項目經理完成相關審計，審核勞務分包隊伍的工程量，比對項目所有材料使用情況。人員安排3名，同樣根據區域劃分，山東1名，北京、唐山1名，秦皇島1名。
1.3跟蹤在建項目
目前在建項目有3個：****體育館、唐山****二期、****中心，其中唐山****項目為總價包死，故跟蹤的重點在於合同內項目的執行情況。****體育館、****中心為施工中批價、簽證、套定額的形式，期間配合事宜較多，跟蹤時不僅限於勞務分包隊工程量、材料使用情況等。人員安排2名，山東1名，唐山1名。
1.4緊密配合新項目
在談中的項目有：秦皇島****、****等，當前重點在預算配合。屆時根據地域和各人員手中項目多少而定。
後期肯定還有更多的項目投標、開工建設，總之合約部會盡職盡責把好審核關口。
二、加強部門內部素質建設，儲備技能人才，提高業務水平，標準化工作流程，建立審計約束機制，認真落實績效考核機制
面對今年5.2億元的審核產值，我部門倍感壓力之重、責任之大，哪怕是千分之一的誤差也要52萬元。為此，通過如下5點措施，努力確保公司利益不受損失。
2.1加強、加大部門素質建設，儲備技能人才
要做好工程審計工作,審計人員不僅要有豐富的工程造價理論知識，法律法規知識及相關建築專業知識，還應具備嫻熟的工程施工實際工作經驗，要有與時俱進、不斷學習充實的精神及良好的職業道德。
在審計工作中必須以理服人，以事實為準繩，以相關法律法規、規範合同、施工圖紙為依據，充分發揮主觀能動性，以高度負責任的態度，主動審核工程全過程各個方面的條件因素，才能真正使工程項目從設計到工程竣工結算的造價審計目標實現。
隨着市場發展日趨成熟、市場秩序日趨完善，企業間的競爭最終演變為人才的競爭，為此公司要發現、儲備高技能人才，補充人員數量，保證公司在市場潮漲潮落中立於不敗之地。
2.2努力提高業務水平
審計人員要全方位學習，不斷充實完善自己，充實自已，具體通過如下方式：
1.有機會參加合適的培訓，如廣聯達公司定期組織的有關專題會，或者收費的系統性的造價班等等。
2.從實際工作中獲得提高，項目多、範圍廣是壓力，同時也是一次次難得的學習機會，在面對問題時，或內部探討、或請教專家，總之問題解決的過程也是一個豐富自我的機會。
3.日常的自我學習，閒暇時通過書籍、網絡等手段時時充電，內部定期組織課題討論會等形式，互幫互助、取長補短。
2.3標準化工作流程
嚴格按照工作流程圖執行，其中的重點：
1.審計施工合同是否與招標文件一致
2.對於設計變更應該有規定程序
3.嚴格規範證據材料
在結算過程中，常會出現證據材料的找不到的情況，一來與業主結算時容易陷入被動，有損公司利益或者增加不必要的費用；二來與勞務分包單位結算時容易扯皮，被有意之人鑽空子。
4.審查資料數據是否篡改
工程資料有時出現惡意篡改情況，篡改的內容多是對那些難以實地驗證的數據進行改動，以達到獲得更多利潤的目的。
2.4建立審計約束機制
要把單純的審計變為管理機制的審計，要確保項目審計的良好質量，就必須建設內部控制制度，如績效考核、相互監督制度等，要更加註重項目建設成本責任制的貫徹和落實情況，通過行之有效的約束機制嚴格杜絕弄虛作假和缺乏責任心的現象發生。
2.5認真落實績效考核機制
認真執行、落實公司制定的相關績效考核制度，及時發現錯誤、糾正錯誤，用懲罰的措施對其鞭策；更要對為公司創造效益、挽回損失的行為給予獎勵，提高當事人的積極性，以鼓勵其用更加飽滿的熱忱去工作。
三、加強部門間溝通，從各階段向各部門要效益
工程項目造價及成本的合理控制，直接關係到公司的經濟效益，因此，無論是從早期工程設計階段、投標階段，還是工程施工階段，以至後期工程竣工結算審核，每個階段都很重要。而每個階段都會牽扯到幾個部門，因此加強部門間的.溝通、信息交流和相互監督也尤為重要。
在此，從事前（前期投標、設計）、事中（施工）、事後（竣工決算）三階段闡述：
3.1事前階段
此階段投標與設計共存，相互交織、影響。
在編制投標文件時，編審人員應收集、篩選、分析各類有價值的數據、資料，對影響工程造價的各種因素進行鑑別、預測、評價，然後編制投標文件。首先分析評分規則、控制價，儘可能多的滿足硬性條件，如資質、業績等；依據控制價結合造價評分規則確定工程總價，再結合技術要求、施工圖紙確定每個分項價格；技術標沒有大偏差，分值相差不大，如果有針對性會更好。對於項目中造價比重大的分項單價組成，應進行仔細分析；對招標文件中涉及費用的條款，反覆推敲，儘量做到“知己知彼”，儘可能地瞭解造價預算形成的來龍去脈，以利於日後結算審計工作。
而設計呢？符合設計規範要求的設計是最有效的，也是最經濟的設計。設計人員要充分利用前期已完成的、有類似項目的設計案例，將各類工程的經濟數據指標，與新項目的設計方案工程進行對比，找出最優的合理化方案。一般情況下，設計人員往往偏重於設計本身的質量與功能，而忽略設計對工程造價的影響，甚至有些設計的安全係數大大超過設計規範的要求，由此造成成本偏高、浪費。對此應採取施工圖評審（經營合約部門也參與）的方式，擇優選擇更好的設計方案。一旦預算造價形成後，在整個施工過程中每降低多少個百分點，就獎勵設計人員或好建議的提議人適當比例的設計費。以經濟扛杆的作用方式，調動設計人員（包括項目人員）的積極性，儘量多計算、多畫圖，充分運用自己的知識和經驗，為降低工程造價成本提供可能。
設計階段要求設計人員提供工程量及材料用量，並以此為評價，當然考慮偏差，對設計用量明顯偏大者等等情況，均要做考核。
3.2事中階段
項目施工階段是履行合同，申請月度工程進度款的階段。此階段會發生影響造價的設計變更與隱蔽簽證等，所以也是獲取審計效果關鍵的過程。目前公司部分工程報價形式採取“低價中標，簽證盈利”的方式承攬工程，審計人員（由於達不到全過程跟蹤審計，多數情況下是項目人員辦理）在處理簽證，應當做到認真及時。如果簽證得不到及時解決，積累的結果往往會影響工程進度，況且簽證越拖後越不易簽下來，甚至多最後甲方等單位無人問津，給公司帶來不利的影響。
在施工中如果有設計變更，例如做法上的調整，而勞務分包隊伍可能借機造勢，為此在簽訂施工合同中應明確，或單價定死，不因做法的調整而浮動；或者重新報價，我公司有權利重新選擇施工隊伍。有時綜合分析、考察後，即便勞務總單價不變，但牽扯到支付月進度款，影響到公司的現金流，因此也應及時調整承包分階段工序價格。
3.3事後階段
工程決算階段是工程造價最終把關的階段，也是公司再次找到贏利點的過程。該項工作，主要是由審計人員和設計人員一起研究，以施工合同、相關定額、竣工資料等為依據，對工程竣工結算進行彙總、核實。申報的工程總價應適當加大，在與業主審計人員的溝通中，要據理力爭。工程決算的核準的難點有二：一工程項目隱蔽工程的簽證，二已不具備條件據實測量的工程量。這兩點是後期審計的關鍵贏利點，但也是把雙刃劍，在與施工隊結算時容易被有意或無意的忽略，因此要求項目部、設計部保留好相關的資料文件。
總之，經營合約部作為公司審核的最後一個關口，在20xx年會以更加飽滿的精神挑起重擔來，在總經理的領導下，會同其他部門為公司爭取效益而努力。
20xx年將圍繞“經營管理提升年”和“綠色飯店打造年”兩大任務開展工作，確保經營目標完成的同時，做好賓館硬件與軟件的提升一年之計在於春。2月10日，山西省地礦賓館總經理毋世朝主持召開總經理辦公會議，研究確定了20xx年地礦賓館·27號大院工作計劃要點。
會議指出，20xx年，是地礦賓館歷經全面裝修、面臨的道路封閉改造等重重困難之後，第一個預計不受任何干擾、全面展示實力的一年。為做好今年工作，特制定工作計劃和要點。 20xx年經濟目標指標包括經營收入目標和費用支出指標兩大部分。經營收入目標包括營業收入指標、利潤指標和職工餐廳收支平衡三個方面；全賓館營業收入確保比20xx年增長12.6%，比20xx年增長34.5%。費用支出指標囊括水電暖費用支出、固定資產和裝修裝飾投入、維修費用、在崗職工日常工資獎金支出、在崗職工福利支出、差旅費支出、營銷費用支出、職工培訓費用支出、精神文明建設投入、其它支出在下一年度實現全面覆蓋控制等十個方面；提前有效管理各項費用支出，做到賓館費用合理化。
（一）硬件提升：
1、西樓加裝電梯一部。
2、更新分體空調約15台套。
3、更新北樓布草約230套。
4、更新餐廳餐具及用具，控制在3萬元之內。
5、東樓亮化工程。
6、力爭提升純淨水設施設備。
7、考慮西樓進一步裝修、北樓和西樓更換鎖具事宜。
（二）軟件提升：
1、強力做好營銷工作。營銷工作是地礦賓館目前工作的重中之重，要完善營銷的獎罰制度，設立營銷基金，配足營銷人員，提高營銷接待素質，千方百計提高客房出租率、餐廳上座率和會議室的'使用頻率，最大限度地開發商業用房資源。
2、開展全員培訓。設立培訓基金，採取走出去、請進來等多種方式，堅持不懈地對員工進行職業道德和技能培訓；按照星級飯店的標準嚴格要求，實現員工工作規範化。
3、強化制度建設和制度落實。修訂員工行為規範、工作程序和獎罰條例，重新出台詳盡的規章制度，並通過培訓和嚴格執行，予以落實。
4、健全服務質量督導機制。調整充實服務質量督導機構，配備日常督導人員，發揮質監部門和星級飯店內審員的作用，加強工作督導和現場管理，使衞生、服務和安全等各項管理常態化。
5、加強企業文化建設。落實“善待賓客、善待員工”的價值理念，
健全精神文明建設體制，開展豐富多彩的活動，提升企業文化素質。健全精神文明建設機構和人員配備，發揮文明委和青年文明號的作用，通過開展活動，凝聚員工隊伍，活躍員工生活，打造特別能戰鬥的員工隊伍和管理人員隊伍。
6、以節能降耗為中心打造綠色飯店。做好節能降耗的基礎工作，時時關心設備的正常運行和各種費用的降低，加強統計分析，開源節流，修舊利廢，最大限度地提高經濟效益。
7、繼續打造酒店文化品牌。加強精細化管理，按照我們部署的建設文化飯店的“九化”要求開展工作，做好山西旅遊文化酒店主題的深化、細化和宣傳工作，讓27號大院品牌形象深入人心。
一、主要經營指標
1.收入完成：1-5月完成收入19981萬元（預算口徑），完成全年考核目標任務的（46750萬元）42.74%，完成認購目標任務（47135萬元）的42.39%，同比增幅5.92%，超計劃進度844萬元。收入質量管控逐步控制但未達預期，5月份應收帳款佔收比7.69%，高於管控指標1.49%（6.2%），環比增長1.28%。預收賬款佔比21.07%，高於全省平均1.93%。截止4月份收入份額達到21.41%%，較上年末下降0.33%。
2．市場份額:截至5月底用户市場份額到達14.33%，較上年末提升1.01%，創歷史新高；年累計新增份額21.01%，較上年提升3.63%；年累計流失份額14.97%，達到15%的控制預期，較上年下降1.55%；當年共有8個三級網格份額提升超1%，其中黃龍縣分公司當年用户市場份額突破20%，延長縣分公司當年用户市場份額5月份突破15%生死線。目前份額格局：12個三級網格（除寶鳳南黃龍延長）份額未達生死線，6個三級網格（政農寶南鳳延川）份額未超中聯通，3個三級網格（政農延川）既未達生死線又未超中聯通。
3．業務發展: 1-5月寬帶累計淨增11048户，較20xx年同比增幅110%，截止5月份寬帶市場份額69%；發展光網用户51892户，FTTH佔比從年初的28%提升到50%。
移動銷售6.8萬户，較上年同比提升31.2%；樂享4G套餐銷售3.6萬户，較上年同比提升57%；樂享4G單產品合約1.9萬户，較上年同比提升151%。3—5月移動整體日均銷售僅為483，較預期（700）差距仍然較大，樂享4G日均銷售僅為260，較預期280基本接近，至5月份日均銷售超預期。
4G出帳佔比提升至56.34%，年度提升19.5%，新入網4G佔比98.1%，較上年末提升11%，新售4G終端4G匹配率87.7%，較1月提升8%，新入網過網率76.9%，較上年末提升5.8%，新發展4G用户佔比96.4%，較上年末提升4.5%。
4．流量經營：流量工作20xx年上半年實現規模穩定增長，其中收入截止5月共完成5652.64萬，完成年度預算的47.25%，超計劃進度8.41%。流量規模262146 GB，完成率為69.26%，基本趕上進度。户均流量達到1189.06 MB。4G有效用户共淨增50705户，完成全年預算的52.51%，超計劃進度6.51%，4G有效用户到達128857户，佔流量活躍用户的59.22%。新發展移動用户流量活躍佔比73.8%，排名全省第一；新增4G終端開4G卡佔比92.2%，排名全省第三；流量800用户綁定率一直位列全省第一。
5．渠道運營：截止5月，全市社會實體渠道核心網點數量111個，社會渠道移動業務銷售佔比達到72.45%；1至5月份4G終端銷售82667部，完成全年目標的41.33%；自營廳套餐價值和1至4月份完成146.5萬元，完成全年目標的31.17%。其中核心商圈銷量佔比達到61.24%，節假日銷量較日常提升9.25%。
6．政企行業：完成收入20xx萬元，完成年計劃39.49%，差距目標1.11%，差收入58.66萬元；發展移動用户735户；完成全年任務的6.74%；發展寬帶253户,完成全年任務的33.73%；發展信息化用户153户，完成全年任務的16.38 %。
二、市場經營重點工作
（一）4G引領，規模發展，取得了較大成效
1.延續iPhone 6S和三星S6等新機上市契機，啟動了跨年度自有渠道明星機專項營銷活動，充分調動了所有員工的社會關係和營銷能動性，共發展229元及以上檔高端合約3379，為16年收入儲備貢獻較大。
2.3—6月開展了春雷兩個階段的營銷活動
在接應省公司3—6月營銷活動的基礎上，3—6月開展了以“春雷行動”為主題的營銷活動，實現了淡季不淡，至5月份整體銷售水平已經逐漸恢復至1月份旺季水平，其中當月出帳淨增和有效淨增均超越1月份淨增水平、4G出帳和有效淨增與1月水平接近。活動期間，鳳凰、延長、延川、子長和吳起過網淨增效果突出、份額提升明顯；富縣、黃龍和延長4G出帳佔比提升快，黃龍分公司表現最為突出。
3.進一步推進移動主要關鍵指標分品牌，分渠道，分經營單位日周月監控，比學趕超的營銷氛圍日益濃厚
移動業務主要關鍵指標分品牌、分渠道、分經營單位的橫縱向日監控逐漸規範化，對各單位的經營導向作用逐漸加強，部分指標欠佳的單位自我分析和努力提升改善的主動性逐漸增強。16年以來，針對月初過網流失份額較高的情況，建立了過網用户流失預警機制，每月月初給各單位下發當月過網流失用户清單，以供各單位內部分析，同時下發當月即將流失用户清單，以備各單位針對團單用户重點贏回。
周通報加強了當前重點工作和重點指標橫向、縱向對比。
月度針對階段性專項活動進行跟蹤評估，用數據説話，有效佐證和指導經營活動的高效開展，1月完成了一年免打專題分析，2月完成移動有效負增分析和實現80%4G出帳佔比落實四個100%專題分析，3月自有渠道明星機合約評估分析，4月完成移動無效用户分析和一年免打用户分析。通過分析，發現問題，並針對性制定措施解決問題。
（二）快速推進光網遷轉，有效應對市場競爭，寬帶市場保持主導地位
1.開展全光網改造和營銷，寬帶保持主導地位。一是前後聯動，加強溝通，按照省公司光網改造建設的原則及相關新要求，重新疏理四類基礎網格光網改造項目建設流程。緊盯省公司確定的22個贏回項目和113個攻堅項目，實行掛圖作戰，並每週召開前、後端聯席會議，專題研究光網改造中存在的問題，形成了前、後聯動的光網改造建設新局面；二是堅持對話支局模式，開展支局光網PK賽，通過倒三角模式解決建設中的問題，建立“市場部+寬帶中心+建設部+運維部”聯合專項團隊，截止目前全光網格達到2929個，全光網格佔比67%。（城市網格）。三是做好光網發展支撐工作，實時派發光網遷轉目標用户清單，督導經營單位逐網格開展FTTH遷轉工作。FTTH佔比從年初的28%提升到50%。
2.寬帶以全業務融合銷售為主，促銷全面導向雙4G，光網區域套餐全面導向50M新融合。一是聚焦16款重點機型、調整補貼額度，促進雙4G銷量提升，1-5月雙4G銷量穩定保持在1000户以上。二是主銷售品以全業務融合為主，堅持比一比、算一算模式，一算用户家庭總消費，二算融合套餐內容及節省費用同時建立寬帶意向用户信息表，不放走一個客户；三是抓入口，促規模，做好“123”，即“一個套餐、二部終端，三張手機卡”工作；通過上述工作推進，1-5月寬帶累計淨增11048户，較20xx年同比增幅110%，截止5月份寬帶市場份額到達69%。
3.提升寬帶業務核心競爭力，加快用户遷轉提速，針對20M以下用户開展專項提速工作，用户通過更換樂享4G 20M及以上套餐，達到提速的目的，目前20M以下用户佔比從70%下降到62%。
4.為了應對異網寬帶淨增，保衞寬帶根據地，開展寬帶攻防戰，主要開展工作：一是建立了寬帶競爭競爭信息收集機制，每週上報異網動態，及時掌握異網動態；二是成立以5個老總掛帥的5個寬帶作戰區，及時督導各單位應對寬帶競爭；三是制定了焦土政策，從點位上應對異網的寬帶競爭；四是建立了寬帶發展紅黃牌預警機制，從寬帶發展、FTTH發展、寬帶存量收入保有三個重要指標入手，全面提升寬帶運營質量。
5.全面優化了傳統終端補貼政策，傳統終端補貼全面導向光網用户、導向高價值、高質量用户。首次實現傳統終端進CRM系統管理，解決了傳統終端管理混亂的局面。
6.建立了寬帶發展獎勵體系。豐富了獎勵方式，實現營銷成本+人工成本的獎勵兑現方式；優化了自有渠道員工獎勵辦法，根據套餐價值的高低，實現了階梯獎勵模式；提高了獎勵兑現效率，力爭做到當月發展當月兑現。
（三）存流量工作細分目標，分階段開展營銷活動
1.積極開展存量專項運營工作，啟動存量春雷行動三項重點業務。以一抵百、網齡租機、IPHONE精準營銷三項業務完成目標75%以上，；蘋果精準營銷截止5月份換機48户，指標完成較好，首先針對目標用户推送一次短信，選5人營銷能力強的維繫經理進行短信客户羣的營銷活動接應。其次目標派單到三級網格，然後由屬地經理開展二次外呼。以一抵百5月提升明顯，環比增幅63%，完成月目標任務的82%，累計2349户，完成目標任務的70%。擔保租機活動3月份主要在寶塔三分局試點營銷發展143户，4、5月份全市開展，提交五批次營銷數據，共計1.4萬户，發展1158户，完成3-5月份目標75%，參與活動中95%用户選擇辦理終補990元換機活動。
2.開啟本地寬帶存量用户的保有。3月底針對寬帶申請存費贈費存1000贈600、存800贈400活動策略，提取1.9萬條寬帶到期無促銷用户清單，4月中旬安排下發短信羣發，4、5月份累計辦理278户，逐步夯實寬帶保有工作。
3.緊抓源頭，擴大流量規模：要求輔導員在源頭營銷中綁定天翼流量800、中國電信陝西網廳微信及易信公眾號、“中國電信延安分公司”微信公眾號、安裝激活歡go客户端，同時教給用户查詢訂購流量的方式。利用源頭營銷、外呼、獎勵及考核等多項措施促進10G流量領取，向用户傳播“大流量、好流量”的中國電信天翼4G品牌，Duang 10G活動自開展至今,截止5月用户參與領取率由原17.6%提升至43.88%。
4.翼支付：全面接應集團常態化營銷活動及每月專項活動營銷落實，同時結合集團隨機立減營銷活動，全市15個經營單位集中力量攜手加多寶、伊利牛奶商家開展翼支付二季度專項營銷活動，效果顯著，進一步讓用户感受到翼支付的便民服務。
（四）大力拓展社會渠道網點、積極進行機制創新，持續提升渠道運營能力
1.聚焦機制創新，落實店長承包制和渠道經理網格承包制
（1）根據20xx年機制創新經驗及對存在問題進行分析，結合省公司銷售類OBU建設方案要求，完成20xx年自營廳店長承包制、社會渠道網格化承包方案制定，確立責任制；以套餐價值和、移動售卡量、寬帶銷售量、智能終端銷量提升為主要目標，進行銷售任務承包，劃定責任田；通過經營單位內部競聘方式產生承包人，確定責任人；確定市公司縱向承包人，將承包模塊套餐價值完成納入承包人績效考核，將責權利匹配，提升渠道銷售能力。
（2）制定全年套餐價值和、智能終端銷售目標，根據完成情況兑現提成獎勵，制定分配辦法，採取計件制等方式兑現，體現多勞多得、激勵明確，充分帶動了一線人員工作積極性。渠道經理工作積極性極大提升。
（3）目前，社區店建設為渠道建設的重點工作，根據省公司“1+M+N”的指導思想，確立了20xx年度41個店的建設計劃，截止目前，完成了25個點的選址工作，並積極與綜合辦公室溝通，預計將於6月份開展大規模建設工作。
2.炒店、路演常態化，拉動銷量提升
為有效激活渠道市場，提升電信品牌影響力，今年以來在全市範圍內持續開展炒店、路演活動，做到週週有炒店、月月有主題，節假日有路演，使炒店、路演工作常態化。尤其在五一、端午期間開展全市大型炒店路演促銷活動，加大店面宣傳力度，有效提升高、中、低檔位天翼明星機終端、合約銷量。活動後進行獎勵評比，培養渠道形成了良好的銷售習慣，快速拉動了銷量提升，有效激活了移動業務市場，提升了品牌影響力。
3.通過開展終端訂貨會、直供等方式豐富終端需求
20xx年共開展各級終端訂貨會達10餘次，省公司2次、市公司3次、縣公司5次，確保各級渠道門店4G終端上櫃達標。同時，針對農村支局、社區門店及微小網點資金實力差的特點，通過公司直供方式鋪貨。多方式、多思路的引導，極大地豐富了各級渠道代理商終端訂貨渠道，縮短了各級渠道進貨時間，解決了各級渠道因資金實力終端無法上櫃的問題。
4.廠商渠道合作工作取得明顯成效
截止5月份，OPPO、vivo共銷售31517部，佔智能總銷量的33.7%，其中合約銷售7696户，兑現廠商渠道銷售人員獎勵76萬餘元。
（1）積極溝通廠商、專營店代理商，做好電信政策培訓
（2）針對廠商促銷開展合約銷售獎勵活動
（3）積極應對異網打壓、搶佔公開版終端卡槽
3月份以來，公司針對廠渠門店配置了30名助銷員，助銷員的.進駐極大地帶動了終端合約量的轉換，引來移動、聯通的注意力。面對異網的各種打壓，沉着應對，積極溝通廠商門店代理商和助銷員發展近況，同時放寬廠渠門店房補認購政策，助銷員業務發展支撐轉到地下以游擊戰的方式進行。由於終端合約量轉換中廠渠代理商、店員嚐到與電信合作的甜頭，各種方式的打壓都不能阻止電信合約發展的勢頭，搶佔公開版終端卡槽合約轉換為公司移動業務發展做出了極大貢獻。
（五）緊抓政企各行業市場，大力拓展ICT2.0，推進政企市場規模拓展
1.抓好行業市場電路出租及移動業務發展，增量增收
（1）新增平安保險公司、建設銀行、中國銀行、工商銀行、市檢察院、市中院、油田公司公安分局等單位互聯網及ATM電路18條，帶來年收益21.36萬元；
（2）續簽地電公司、熱力公司、天然氣公司、青化砭採油廠、川口採油廠、煙草公司、寶塔區財政局、道路運輸管理處等單位電路134條，合同續簽額97.34萬元；
（3）策反延長油田油氣勘探公司使用的聯通50M光纖一條，年費用6.72萬元。
（4）發展甘谷驛採油廠移動團購50户，發展公交公司、鐵塔公司流量卡580張，帶來年收益38.98萬元；
（5）新增天域酒店、凱源酒店、國勝花園酒店等單位以及兩家網吧，帶來年收益40萬元；續簽市醫院、中心血站，單位電路5條，合同續簽預存13.54萬元。
2.緊抓校園市場，夯實開學前後營銷，依託行業應用樹立標杆，實現規模發展
（1）2月份，通過電視會、電話會和全市工作會對區縣分公司進行了中小幼校園市場營銷工作進行了安排，對20xx年的營銷思路、重點產品和方案進行了培訓；依託延大、職院兩個校園廳，聯合社會代理、學子公司，開展高校春開營銷活動，對老用户進行存費贈費的維繫保有，對新用户進行拓展，截止5月底發展校園套餐600餘户。
在春季開學報到期間，全市13個區縣校園、政企中心聯合代理、支局，通過擺攤設點現場進行營銷宣傳，全市共銷售終端30部，老用户存費210户，共計辦理業務240筆；
（2）通過智慧校園標杆校示範效應最終實現規模發展，其中富縣、志丹、吳起等三個經營單位活動效果明顯，被市公司確定為中國小發展的標杆先進單位，黃陵等單位通過上下努力也實現了發展突破；以家校互動功能免費為切入，通過平安到校、親情通話、智慧課堂、智慧校園等信息化應用拉動業務發展，主要面向學生髮展天翼號卡業務，最終通過學生牽引家長、老師實現移動業務規模發展。吳起一中、黃陵店頭國小、富縣羊泉中學等實現了整校簽約發展，新發展4G用户3000餘户，發展智慧課堂班級套餐56個；
（3）積極接應全省的“三掃三創”活動，由省、市、廠家等組成的工作組到每個縣進行現場培訓、幫扶、指導，並對當地教育局、重點目標學校以區縣教育雲、智慧校園、微信企業號為切入實現業務滲透、簽約，截止現在已完成甘泉等8個縣公司的幫扶工作，與13個學校完成了微信企業號的簽約工作，通過此次活動一線客户經理掌握了今年中小幼校園營銷思路、產品、資費政策、發展模式等，為後半年業務發展打下了堅實的基礎；
（4）在校園周邊拓展翼支付業務，開展延大商貿樓翼支付一條街商户簽約及開通工作，截至目前，簽約商家5户，為秋季開學翼支付差異化應用提供了保障；對延大公寓樓進行試點光改，實現了宿舍樓的光網翼訊，同時在後端配合下，對現有的翼訊進行了維護和補盲。完成了醫學院2號公寓樓光網入室改造，為秋季業務營銷做好了有力的鋪墊。將天翼小白卡包裝為大學聯考志願填報服務卡，通過向考生、家長免費發放大學聯考志願條填報卡激活手機卡，拉動移動發展，最終搶奪卡槽，截止目前共計發放15000張天翼小白卡，激活400餘張天翼小白卡，新增公眾號粉絲近20xx個，居全省前列。
3.上半年市委市政府及各部、局集中搬遷至新區，。黨政軍中心緊密配合，截至目前，新裝固話20xx餘部；為市政府為民服務中心布放光纜，解決了人保、工商、國地税及各大銀行的專線接入問題；順利完成13條機要網的搬遷，開通了市委市政府的視頻會議等，確保了市政府搬遷後電信業務的順利對接。
4.大力推進ICT2.0業務拓展
按照省公司ICT2.0要求，以互聯網+行業切入、通過ICT2.0模式實現業務規模發展，利用年初工作會機會，邀請省公司信推中心對與會代表專門進行了中國電信互聯網+行動白皮書、ICT2.0、重點行業信息化應用產品現場培訓和解讀，培訓還通過視頻延伸到了縣公司基層一線，讓更多的一線員工對互聯網+、ICT2.0有了進一步的認識和掌握，對全年ICT2.0發展的方向、目標、思路、市場認識更加清晰。
通過互聯網+行業的模式，在校園、移動護士站、雲視頻監控、餐飲等行業實現了首單和規模突破，達到了預期的目標，為全市全年各項經營目標任務的完成奠定了基礎。
“明廚亮灶”項目在甘泉、黃龍、安塞分公司與當地食品藥品監督局簽約，完成60餘家單位設備安裝，預計帶來年收入10萬元左右；“治安聯防”項目黃陵分公司與當地治安大隊簽約；“移動護士站”項目甘泉公司全省首單，黃龍、延長、吳起也已簽約；“數字校園”項目目前全市發展16所智慧校園，簽約412個班級；發展4000餘張天翼學生證，帶來年收益24萬元左右。
（六）以農村光改整村推進及4G低端促規模發展
借力農村市場光改加速，以整村推進及光網村達標建設為抓手，促進農村市場光網寬帶及寬帶電視規模發展；截止5月份發展寬帶5218户，超計劃目標；重點補貼4G入門機，以199元合約價值促進銷售，截止5月份共銷售4G入門機8776部，促進農村移動規模發展。
（七）加強電渠工作推廣落實
按周接應落實省公司電渠活動，開展業務宣傳與推廣工作。重點提升歡go的普及率與活躍率，上半年新增3.1萬户，累計達到14.78萬；活躍率12.99%，全省靠後。利用延安電信微信公眾號定期開展業務宣傳推廣，策劃執行了搶話費、蘋果砍價等活動，提升了粉絲數量，達到了活動目的。
（八）強化穩固基礎服務，助力公司經營發展全面推進
1.完善服務規章制度，規範服務動作，保障服務質量。
一是制定《20xx年客户服務質量管理及考核辦法》，將投申訴管控、客户感知提升、裝維服務質量等影響客户服務工作的關鍵控制項目，納入管控及考核範圍。二是根據集團、省市近3年投訴處理工作通知和相關要求文件，歸納編寫《20xx年延安電信投訴處理方法及快速處理指引彙總》下發培訓參照，有效管控風險，快速解決用户問題，提升客户感知；同時依據各單位服務質量完成結果，客觀、公正地將關鍵服務納入月度績效考核範疇，通過分級管控，不斷提升員工服務意識、質量意識和責任意識，全面提高服務技能和水平。
2.全面落實重點工作，鞏固基礎服務能力，提升客户感知和客户價值。
（1）加強用户信息安全保護工作；
（2）強化服務前置審批，影響客户“動作”必須經過前置審批嚴格把關；
（3）從嚴防範“三強”問題，“三強”（強開、強關、強綁）問題零容忍。
（4）利用“三單”（服務問題收集單、改進單、督辦單）和“三會”（服務分析會、聯繫會、溝通會議）機制，及時發現、整改及提升服務短板。
3.以服務動作到位為抓手，推動客户感知提升
一是在裝移機服務、障礙服務和營業渠道按照客户感知測評內容、標準，開展日常測評工作，提升裝維人員和營業人員服務意識和能力。二是每月進行明察暗訪並下發檢查通報，三是每月對客户感知測評指標較差的單位進行下縣幫扶，現場進行指導，以提升客户感知。四是通過營業渠道服務能力提升活動，從系統支撐能力、落實體驗服務規範、提升線上服務能力等方面開展提升實體渠道服務動作到位率和客户滿意度。
（九）持續深入推廣劃小承包工作
1.完成了20xx年劃小承包兑現工作
根據20xx年的劃小承包工作要求，結合20xx年劃小承包工作的實際問題和困難，經過多次核算分析，完成了20xx年劃小承包獎勵兑現工作。城市、農村支局共核發增量提成47.18萬元。
2.按照省公司要求持續開展了20xx年劃小承包工作
根據省公司20xx年劃小承包工作要求，本着深入開展、持續推進的原則，制定了城市、農村支局劃小承包工作方案，全市38個城市支局、37個農村支局持續開展的劃小承包工作。並對寶塔區範圍的競聘雙選召開了統一的競聘會。
3.繼續做好劃小承包倒三角支撐工作，根據倒三角支撐系統的小CEO需求，及時答覆、解決，做好支局經營發展的支撐保障工作。
三、管理工作方面
1.加強經營通報制度，及時分析經營中存在的問題。認真執行日通報、周通報制度，對整體經營、重點業務發展、關鍵指標變化、階段性活動做好按周通報分析，實施掌握經營工作開展的具體情況，利於各單位統籌安排，全面協調，規模發展。
2.加強對各單位的支撐響應，解決經營工作中存在的問題。建立微信、易信羣，針對各單位提出的發展中的困惑、問題與思路，前端部門積極響應，最快的時間予以溝通了解，指定措施，實地到各單位幫扶，切實解決各單位的問題，推進全局工作的梳理開展。
3.加強經營質量分析，及時通報經營中存在的問題，促進企業健康發展。針對欠費、流失、大進大出等焦點問題，及時、階段性、重點進行專題分析，瞭解原因，提出應對策略，針對性予以解決。讓各級管理人員看到問題、明白原因、理清思路、明確方向，沿着正確的、有效益、有利於企業發展的道路穩步前進。
4.加強競爭信息的收集應對市場競爭，月度市場競爭信息優化為各經營單位主管競爭、經營工作的副經理，政企客户部、渠道運營中心需指定專人負責競爭信息的收集。
5.加強欠費的通報與管理，提高收入質量做好欠費預警及業務支撐。注重實收效果，由營銷部、財務部、企化部聯合，對資金回收差、應收賬款超標及環比突變的單位，溝通原因並督促改善。
6.加強廣告業務規範管理，支撐經營發展。
根據四風檢查關於宣傳方面要求，重新修訂宣傳項目及費用管理辦法，並要求各單位備案廣告公司資質，限定廣告印刷最高價格；加強宣傳物料管控，縮短下發及佈置時限，同時監控物料使用效率，杜絕浪費。
四、存在問題
1.經營壓力仍然不能有效逐級釋放，市場經營部整體監控體系基本成熟，但政企直銷渠道和實體渠道的微觀監控跟進仍需加強。
2.4G發展速度滯後於移動整體發展速度，4G出帳佔比提升達到近期最低值，特別是吳起分公司，本月4G出帳佔比提升為負。需各單位持續高度關注銷售結構，將“全民換4G”做細、做實、做透，確保4G出帳佔比快速提升。
3.存量運營不足：一是存量團隊精準營銷能力不足。存量數據提取及業務知識掌握有待提高。二是各單位對存量運營支撐不足，存量經營無人接應或放任自由發展，只注重新用户發展。三是存量經營效果差距大，收入及用户保有效果亟待改善。
4.寬帶市場競爭能力不足，競爭應對策略運用不靈活，寬帶市場淨增紅線未突破。H發展緩慢，遷改提速提價等工作仍需大力加強，快速提升。
5.高端明星機續約續用率不足
一是領導重視不夠，如黃陵、洛川、政企本部，合約到期基數大，續約率排名靠後，影響整體指標。二是續約率遷轉較低，需規範續約政策範疇，對屬地經理進行續約政策培訓。
重慶西部物流園資產經營公司在物流園管委會和物流園總公司的幫助和支持下，各項工作正有序開展，重慶西部現代物流園資產經營管理有限責任公司半年工作總結和下半年工作計劃。現將公司各項工作情況總結如下：
一、四面推進，工作漸入軌道
(一)綜合類
1、初步搭建資產公司管理構架，努力完善各項管理制度
公司管理辦法(行政類初稿)已經制定，各部門職責職能(初稿)已擬訂；公司20xx年綜合部發展目標及考核辦法已擬定；督辦管理辦法正在擬訂；結合公司各部門的工作計劃、發展目標，擬訂公司20xx年下半年-20xx年經濟發展計劃、發展目標；結合總公司的合同招投標管理辦法，規範制定物業管理辦法、殘值處理辦法、入園企業管理辦法、合同流程及資產經營公司招投標管理辦法。
2、逐步完成人力資源體系建設，加強員工素質教育
參照總公司行政辦公會通過的資產公司人員配置情況，着手資產公司各部門人員招聘工作，公司4個部門，到位11人。着手製定《用工管理制度》、《薪資福利制度》等制度，初步完成人力資源管理體系建設；根據總公司建設計劃，草擬20xx年資產經營公司相關學習及培訓計劃，配置各種專業書籍，定期不定期開展各項相關專業學習，提高公司人員的整體工作素質，提升工作效率。
3、全力推進後勤工作，完善辦公區域內辦公基礎設施配置
建立健全公司所有物資的統一管理制度，做到出入庫統計清晰，完善食堂及工程車輛等基礎配置，如：辦公傢俱、辦公用品、空調等。建立公司會議室管理辦法，會議室出租辦法；並做好公司內部其他管理辦法的制定，如：圖書管理、車輛管理、食堂管理辦法等。
(二)對外招商類
1、配套區物業招商類
從20xx年3月25日至今，對配套區房屋面積及物業現狀進行了詳盡的落實，積極督促解決了簽約合同涉及工程問題；組織召開招商會三次，積極的對外推廣宣傳項目；接待與洽談客户80餘組，電話接訪逾200人次，簽約客户三家，出租房屋面積1202.56㎡，實現租金入庫收入283622元。實現員工食堂5月18日試運營。
2、J分區剩餘地塊招商
前期工作中，根據總公司的工作要求，牽頭剩餘地塊的開發與招商工作，積極統籌各部門按總公司原計劃開展相關工作，並做了詳細方案上報總公司行政辦公會，同時儲備與洽談了四家合作單位。在總公司決議由招商產業部牽頭J分區剩餘地塊工作時，對招商產業部提供資產公司所做全部方案與客户資料，積極支持其開展工作。
目前，根據總公司20xx年第十一次行政辦公會會議由資產公司總牽頭J分區剩餘地塊運營管理的最新決定，正在緊張有序的推進J分區剩餘地塊工作。
3、工作創新
(1)管理與成本控制模式的創新
在總經理的領導下，員工食堂招商過程中，採取全新的食堂外包雙贏模式。這一模式的創新，不僅為公司節約員工食堂投資約30萬元，併為公司增加收入70200元。提升了員工食堂的經營檔次，很好的貫徹了"創建管理型公司"的理念。
(2)租金價格實現提升
對原有規劃業態進行符合市場的調整，根據房屋位置、經營業態等的不同，對租金價格實行差異化區別對待，成功實現了租金價格30元/㎡的突破,為後期工作打下了良好的基礎。
(三)市政設施類
1、樹木移栽、管護方面
目前公司渝遂高速行道樹移栽工作，移栽小葉榕470株、重陽木13株、黃角樹160株、香樟44株、大葉女貞108株、雪松25株等樹木共計1226株，成功搶栽土主鎮田壩村11社被盜樹木香樟44株、皂角樹1株，合計45株，初步統計為國家挽回經濟損失26萬餘元，工作總結《重慶西部現代物流園資產經營管理有限責任公司半年工作總結和下半年工作計劃》。管護中心站東線、北線、臨時配套區內綠化總面積5萬平米。自4月份開始堅持對管護區域進行每週巡查及記錄，及時處理維護中所存在的問題。
2、殘值處理方面
資產公司接手殘值處理工作以來，接手總公司拆遷通知13份，完成13個單位的全面拆遷工作，拆遷面積28000平方米。完成農房150户拆遷工作，拆遷面積約為24000平方米。截至6月16日共計拆遷面積約52000平方米。具體情況如下：
(1)福興漿沙廠殘值設備(配件)搬遷完畢；旭永紡織有限公司、力量電極糊廠、光明織布廠、文佳紡織公司，鬆旭紡織廠、龍海廠房、萍靜和織布廠、沙坪壩區展創織布廠、重慶市沙坪壩區祺泰紡織廠、鄭世春廠房祥富織布廠、福興織布廠、華友門窗製造等拆遷完畢，拆遷面積合計為11542平方米。
(2)拆除田壩村接龍崗、觀音橋社農房15家。截至6月16日共計拆除農房150户。殘值處理工作全面鋪開，我司在總公司對殘值拆遷工作的基礎上，全面完善程序，順利開展拆遷工作。
3、環境整治方面
結合沙坪壩區開展"20xx年安全文明施工及環境綜合整治工作"的活動契機，公司全面開展中心站東線、北線、臨時配套區環境綜合整治工作。迎接重慶市環境綜合整治大檢查，截至20xx年6月16日清掃路面共計約7132000平米，沖刷道路路面面積共計約219000平米。道路管護工作繼續進行，並隨之開展路燈等其他方面的工作。
(四)物業管理類
物業管理工作全面推進，主要對臨時配套區物業進行管理工作；對臨時配套區內部水、電、氣、訊等進行交接工作；完成臨時配套區內部網絡、電話等正常通訊工作；協調食堂裝修相關工作；完成臨時配套區內環境衞生整治工作；完成配套區停車場完善工作，完成配套區1號樓空調安裝工作；臨時配套區綠化管護用水管理辦法已擬訂。目前，"安置房一期"物業管理公開招標等相關工作已啟動。
二、公司目前需要解決一些問題
(一)前期建設中出現的工程遺留問題，希望可以在總公司的支持下儘快解決。
(二)公司在管理中，缺乏執法權，導致整治違法違規行為比較吃力。
(三)總公司交辦的工作任務，希望可儘快制度化執行。
20xx年下半年工作計劃
一、指導思想
以《重慶西部現代物流園開發建設有限責任公司20xx年重點項目工作計劃》和物流園總公司相關管理制度及辦法為指導依據，結合資產經營公司資產接管現實和管理的實際情況，本着對國有資產負責，並堅持國有資產收益最大化的管理理念，制定本工作計劃。
二、20xx年度經營目標
(一)經營指標及考核指標
1、收入總額：574.95萬元
(1)房屋出租收益：49.13萬元
(2)廣告位經營收益、空餘地塊出租：74萬元(不確定)
(3)殘值處置收入：59.83萬元
(4)市政設施清潔及管理維護收入：105.65萬元
(5)綠化設施維護收入：101.93萬元
(6)物業管理收益、入駐企業管理：108.68萬元
(7)利息收入：20.9萬元
(8)管理費用收入(總公司補10%)計算：54.83萬元
2、支出總額：548.18萬元
(1)人力成本支出：96.26萬元
(2)管理費用支出：87.69萬元
(3)市場開發基礎設施支出：36.6萬元
(4)市政設施清潔維護支出：98.73萬元
(5)綠化養護維護、樹木移植費用支出：92.65萬元
(6)殘值處理支出：36.2萬元
(7)物業管理支出：100.15萬元
3、利潤總額：56.66萬元
(二)發展指標
1、經營性資產出租率：70%以上
2、殘值拆移面積：約6099畝
3、物業管理面積達：約17萬平方米
三、社會效益、環境效益重要意義
(一)解決勞動力就業等問題，創造良好社會效益
20xx年資產經營公司各項工作開展，預計將解決涉及市政、綠化養護、安全保衞、物業管理等方面工作的約400名勞動力就業問題，社會效益明顯。
(二)提升物流園"軟實力"，創造良好環境效益
資產經營公司管理工作的開展將對中心站東線、北線、跨線橋的市政設施、道路管護及綜合整治起到重要的保障作用，並可隨時協助或主導環境衞生和安全檢查工作。為中心站、臨時配套區的`發展，營造出"乾淨、整潔、秩序"的園區環境，提升了物流園區的"軟實力"，確保園區經濟發展順利進行。
資產經營公司20xx年管護中心站東線、北線2.1萬平米及臨時配套區2.65萬平米的綠化面積。美化了園區環境，同時增強了園區招商的綜合競爭實力，確保園區"綠色銀行"健康發展，做到環境效益與經濟效益兼得，真正打造出"綠色園區"的特色品牌。
公司預計移栽樹木20xx餘株，搶救性移栽樹木若干，成功為國家挽回經濟損失上百萬元，且將建立"苗木基地"，充實"綠色銀行"，通過養護移栽樹木，為總公司基礎設施建設提供部分綠化配套，最大限度的支持總公司建設的成本控制，同時做到國有資產的保值增值。
(三)公司的健康發展，將產生重要意義
20xx年公司將完成殘值拆移面積6099畝，公司將克服一切困難，按時完成殘值拆移工作，保障物流園總公司各項建設工作的順利實施。
20xx年公司對共計約30萬平米物業進行管理，其中對臨時配套服務區建築面積8463平米、綠化面積26500平米、道路面積22250平米進行管理，確保環境整潔、有序。保證1536户、5000多居民生活居住環境的整潔，為安置房社區創造安居環境。
雖説天天的生活是平淡重複的，但是和小班孩子一起生活會有不同的色彩：快樂、煩惱、驚喜；。總之，仔細回味生活，你會發現和小班孩子在一起是快樂的事情。快樂是需要經營的，我們班級裏的三位老師在班級治理的時候，總有一些自己的小方法，在實施過程中，我們也感受到這些方法的實用性。下面向大家介紹：
一、創編生活童謠，利於班級常規治理。
小班孩子對豐富的語言比較敏感，那些帶有節奏性的兒歌、童謠是他們喜歡的、樂意接受的、願意模擬的。把幼兒園生活常規變成可以隨時哼唱的帶有快樂情緒的童謠，使孩子在天天的哼唱中規範自己的行為。例如：吃飯的時候，我們以《我是好寶寶》歌曲內容為參照，哼唱其中的幾句“我是好寶寶，吃飯小手扶好碗，小腳並併攏”，然後老師邊巡視邊問：“看誰的小腳放得最最好，坐好的寶寶小碗才不會打翻呢！”，又如：外出滑滑梯的時候，我們唱《排好隊滑滑梯》的歌曲：排好隊呀滑滑梯，滑呀滑滑梯，大家不推也不擠，不推也不擠，慢慢上彆着急，啦啦啦啦，啦啦啦啦，滑滑梯。同樣這首歌曲經過改編後，可以引導孩子送玩具不擁擠，歌曲內容為：排好隊呀送玩具，送呀送玩具，大家不推也不擠，不推也不擠，慢慢送別着急，啦啦啦啦，啦啦啦啦，玩具回到家。
我們在班級治理的時候感受到，小班孩子能辨別簡單的是非，但是在控制自己行為的時候往往有偏差，當他們和老師一起哼唱童謠的時候，就能非常好的控制自己的行為，這樣對班級常規治理非常有幫助。
二、注重環境互動，利於班級常規治理。
我們的班級活動室面積很大，在班級治理的.時候會發現老師的“眼睛不夠用”，怎樣讓小朋友在養成良好習慣的時候，做到比較自覺遵守呢？與環境的互動非常重要，我們在班級餐廳的水桶前貼上可愛的小腳印，讓孩子知道喝水要排隊，並引導孩子互相督促，看到前面的小腳印空着，才能往前移動一個位置，這樣孩子在喝水的時候就會比較自覺排隊，不插隊不擁擠。同樣，在區域裏貼上腳印，就能隱性控制一個區域的人數；在廁所貼上腳印，就能引導孩子大家靠右邊走，使孩子入廁不擁擠，有秩序地進出。“小腳印”指示一個標記符號，我們還會把孩子生活中的一組照片展示在班級的牆面上，引領孩子遵守規則。例如，在洗手池上方展示洗手的一組照片，在午睡間展示寶寶脱衣服的一組照片，照片中以自己班級裏的孩子為“模特”，同齡孩子很願意模擬照片上的內容，這樣自覺洗手、穿脱問題就能解決了。
我們在培養孩子良好行為習慣的同時，也要讓孩子把這些習慣內化成自己的習慣，老師語言的提示是暫時性的，而注重與環境的互動，這些符號、照片就能變得會“説話”，達到提示監督的作用。
三、發揮個人優勢，利於班級常規治理。
都説榜樣的力量是無窮的，我們在教育治理的過程中發現每個孩子都有自己的閃光點，我們應該利用這些閃光點，使其發揚光大，讓其他孩子都來學習。我們班的樂樂個頭最高，在需要開燈的時候，我們總請他幫忙，並在集體前表揚他：“樂樂是大哥哥啦，會幫大家開燈關燈啦！”，樂樂在接到任務後非常自豪，以後當他不好好吃飯的時候，老師會引導他“吃飯乖乖的，樣樣都吃光才是大哥哥，對嗎？”，聽了老師的話樂樂會很快吃玩自己的飯菜。我們班級的鼕鼕自我控制能力比較弱，但是他能熟悉許多漢字，在學習活動看動畫的時候，我們就請他介紹故事的名字，並及時表揚他：“原來鼕鼕有自己的本領，我們以後也可以叫爸爸媽媽教我們熟悉漢字。”，當我們在班級裏幫他樹立了良好形象，鼕鼕很開心，在控制自己行為的時候就比較輕易接受老師的提醒。我們班級的君君，是個膽子很小的女孩子，但是她很聰明，會開關錄音機，還會放磁帶，在區域活動的時候，我們就請她在小舞台裏工作，給小朋友放音樂，她很樂意接受這份工作。當我們在講評的時表揚她的本領的時候，我們看到她的小臉上露出一點自得，膽子也似乎變大了。
當我們在發揮孩子個人優勢的時候，我們的目的是使孩子感受到自己獨特的本領，建立孩子的自信，並能利用優勢去提高自己的弱勢。
20xx年，在湖南高新創業投資集團的領導與支持下，湖南高新縱橫資產經營公司正式成立。20xx年，是夯實基礎的一年。這一年，公司構建起了完整的公司架構，明確了工作宗旨，完善了公司制度，規範了工作流程，吸納了新鮮血液，為進一步實現集財富管理和特色實體經營於一體的優秀資產管理公司的目標奠定了堅實的基礎。
20xx年，則是我們揚帆起航的一年。公司將繼續圍繞“以項目運營為中心，完善公司管理，加強員工思想道德和專業能力建設”的“一箇中心，兩個基本點”的工作方針，加強項目的監管力度，提高公司的增值服務能力，確保國有資產保值增值，不斷提高資產經營規模，促使經濟效益和社會效益雙豐收。同時充分調動員工的積極性和參與性，培養員工分析能力，增強市場判斷力，在規範完整的公司制度指導下又快又好的開展各項工作。
一、 指導思想
秉承集團“服務科技，發展高新，促進新型工業化”的企業宗旨，繼承集團“寬容兼容、誠實求誠、清新創新”的企業文化，結合本公司的具體實際情況，提出了“以項目運營為中心，完善公司管理，加強員工思想道德和專業能力建設”的“一箇中心，兩個基本點”的工作方針。
二、 工作目標
一箇中心：
1、 一方面經營好集團公司劃撥到經營公司的股權資產，確保資產的保值增值；另一方面重點運營管理好公司旗下的債權資產，保障投資企業的健康發展。
兩個基本點：
2、 不斷健全公司各項規章制度，規範化管理，提高工作效率。
3、 加強業務培訓，提高團隊工作能力和效力。
其他：
4、 完成集團公司交辦的其他任務。
三、 具體工作
截至到20xx年5月，公司已開展的工作主要集中在以下幾個方面：
（一）以“項目運營”為中心，加強項目管理，實現資產增值
創業投資在創業企業或項目中所佔股份比例一般都小於30%，所沉澱的資產管理不同於一般的“資產管理”，目前，創業投資的資產管理在行業內還難以找到一個成熟可行模式。如何走出一條有特色、有價值、有錢途的資產經營之路一直是我們不斷追求的`目標。目標是清晰的，而道路卻是曲折的。創業投資的資產管理其實是一個“潤物細無聲”的過程，是需要“慢工出細活”的過程，更需要我們經常與企業高管進行溝通協調，需要幫助企業高管在企業戰略、經營計劃、融資計劃、內部管理等方面提供增值服務，從而幫助企業實現更好的經濟效益和社會效益。企業發展了，效益上去了，我們的資產就增值了。
在對集團授權經營的漢升機器、超氏信息、源科高新三個股權投資項目和瀏陽福星一個債券投資項目中，公司始終致力於通過構建完善高效的溝通協調機制，多渠道、多方式幫助企業進行戰略佈局，以戰略投資者（而不是財務投資者）的角色，向企業提供增值服務。
1、超氏信息增資擴股成功，股權資產增值2、24倍
20xx年3月29日，在河西時代帝景大酒店，超氏與湖南高新縱橫資產經營有限公司、江蘇華控投資公司、江蘇為民投資合夥企業、長沙方誠投資合夥企業四家戰略投資機構簽訂戰略投資協議。作為啟動上市的第二年，此次戰略投資簽約儀式的成功舉辦，使超氏在融資道路上跨出了強而有力的一步，對超氏的擴張發展以及上市準備工作給予了一定的資金支持。同時，我公司有望在此次投資到位後收回500萬元債權及利息。
我集團公司的政府背景以及行業信譽，在引導江蘇的戰略投資過程中發揮了重要作用，本次增資擴股價格為3、36元/股，與我公司的初始投資成本1、5元/股相比，股權資產增值2、24倍。
2、漢升公司銷路拓寬，今年有望銷售4000多萬元
漢升始終致力於產品研發與製造，這不可避免的造成了銷售環節的忽視，“銷售難”的問題也制約了漢升進一步的發展擴張。我們在該問題上與漢升進行深入溝通探討，共同尋求解決的途徑和辦法。20xx年3月，湖南漢才設備銷售有限公司成立，專門銷售“漢升HS系列”商業捲筒紙膠印機產品。這標誌着漢升開始將資源投入銷售市場，在“研、產、銷”分離的發展戰略邁出了重要一步。未來，漢升計劃建立研究院，而這一切的措施都源於漢升研發、製造、銷售專業化分工協作的發展思路。
此外，漢升公司產品進入了政府採購目錄，申請國家工信部項目扶持資金500萬元，目前已經完成項目答辯，今年有望銷售2台設備，實現銷售收入4000多萬元。
學問齋